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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
28,231 인력회사 매출문의 증빙 yeepunda***2017-07-14
답변완료
법인 인력회사인데요 회사에서 인력을 보내면 세금계산서를 발행하잖아요. 근데 이걸 세금계산서 발행 안하고 개인이 일을 하고 회사에 수수료?를 받는 식으로 한다는데요 그러면 회사는 어떤 증빙을 발행해야되나요? 면세계산서 발행을 해야 하는지? 아님 영수증 같은 거를 발행해야 하나요?
28,230 건설업 계정과목 lovets***2017-07-14
답변완료
종합건설면허를 가진 건설업 법인사업자입니다 철근탐지기를 구입했는데요 해당 계정과목과 감가상각 내용연수 궁금해요
28,229 철,구리 스크랩 계좌 결산 ty8***2017-07-14
답변완료
안녕하세요? 1. 제조법인은 철 스크랩과 구리 스크랩 판매대금을 동일한 계좌번호로 입금받을 수 있나요? 물론, 이 계좌는 스크랩 전용계좌로 설정되어 있습니다. 2. 제조법인이 철 스크랩 매출시 부가가치세 선납분은 선급금으로 회계처리 해두었는데요. 이후에는 이 부가가치세 선납분은 다시 판매법인으로 환급되나..
28,228 진행중인 개발비 상각 시점 결산 bsh1***2017-07-14
답변완료
법인회사입니다. 부설연구소를 통해 기술을 개발중입니다. 총 1년여에 걸쳐 진행예정입니다. 관련 비용들의 집행은 수시로 일어나는데 이때 관련 비용들을 개발비(무형자산) 처리하고 있습니다. 질의1 무형자산의 경우 건설중인자산과 같은 가계정이 없는지요? 질의2 이 경우 개발비 상각은 언제하게 되는..
28,227 온라인 매출 관련 분개 전표분개 un***2017-07-14
답변완료
온라인 판매를 하고 있는 법인입니다. 택배비, 적립금 관련 분개 질문드려요~ 예를 들어 고객이 12,000 짜리 제품을 구매하면서, 택배비 2,500원 추가 결제, 적립금 3,500원 사용해서 11,000원을 카드 결제했을 때의 분개가 궁금합니다. 판매촉진비 3,500 / 제품매출 10,909 미수금 11,000 / 부가세 예..
28,226 간이과세자 부가세신고 질문이요. 부가가치세 gka***2017-07-14
답변완료
안녕하세요, 옥션에서 물건을 구매했는데요 신용카드 전표를 뽑아보니 간이과세자라고 나오는데요. 막상 bc카드 홈페이지 들어가서 출력을 하니 해당 판매자가 나오지않고 이베이옥션이라고 뜹니다. 이런경우에는 진짜 판매자는 간이과세자인데, 이베이옥션은 과세자입니다. 어떻게 해야하나요? 간이과세자 처리해..
28,225 더존ERP 계정등록, 계정과목 jhmin***2017-07-14
답변완료
안녕하세요. 국고 보조금 회계처리때문에 ERP에 정부출연금 계정과목을 만들어야하는데요 이 정부출연금이라는것이 국책과제 완료후 기술을 개발하면 납부하는 기술료를 입력하는 것입니다. 반납분이고 기술개발기간이 2년이니 2년후에 상환의무가 생기겠죠? 그러니 비유동부채 항목에 만들어야할텐데 ..
28,224 영세율세금계산서 발행에 따른 가산세에 관하여.... 부가가치세 krx***2017-07-14
답변완료
1.작성일7월 영세율세금계산서를 발행하고...........현시점에서 작성일 5월로 다시 수정영세금계산서를 발행하려고 합니다. 이런경우 가산세는 몇퍼센트적용이 맞는건가여? 2.위경우 매출,매입처 모두 같은 퍼센트로 가산세를 적용하는것이 맞나여?
28,223 주민세(재산분) 신고납부 법인세 ty8***2017-07-14
답변완료
안녕하세요? 1. 건물과 토지를 임대하여 사용하는 제조법인은 주민세(재산분)을 임차한 건물과 토지면적만큼 신고납부해야하나요? 2. 건물과 토지를 임대하여 사용하는 제조법인이 해당건물에 준공신청을 냈는데 허가가 나지 않았지만 불법으로 증축을 해놓은 건물면적도 포함하여 주민세(재산분) 신고납부해야하나요..
28,222 재질문입니다. 부가가치세 kms0***2017-07-14
답변완료
법인사업자입니다.부동산/임대 1) 17년 3월 10일부터 18년 5월까지 임대계약을 했습니다. 임대보증금 5,000,000은 4월에 입금이 일부 3,000,000들어왔습니다. 그리고 나머진 8월에 2,000,000이 들어올예정입니다. 그러면...3,000,000에 대한 임대보증금 이자만 1기 확정때 신고하면 되나요? 아니면 3월 10일부터 임..
28,221 법인 임원 변경시 주의할 점 법인세 sj30***2017-07-14
답변완료
법인 임원 변경시 특별히 주의할 점이 무엇이 있는지 알려주시고 또 특수관계자일 경우 어떤 단점이 있는지 알려주세요
28,220 대표자가 주식 양도 하면서 증권거래세 냈어요 법인 경.. 문서관리 cpf***2017-07-14
답변완료
대표자가 주식 양도 하면서 증권거래세 냈어요 법인 경비로 처리 가능한가요? 가능하다면 분개는 어떻게 해요?
28,219 감가상각누계액 결산 ty8***2017-07-13
답변완료
안녕하세요? 1. 당사는 외감법인으로써 엑셀로 매월 결산을 하고 감가상각을 하고.. 12월 결산만 회계 프로그램에 하는데요. 예를 들어서 2016년 1월에 구입하여 회계 프로그램에는 2016년 1월부터 2016년 12월까지의 감가상각누계액만 존재하는 차량운반구를 2017년 6월에 처분했다면 감가상각누계액을 공시된 2016..
28,218 법인세 신고 법인세 ty8***2017-07-13
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안녕하세요? 1. 기말결산시 손익계산서상 매출액과 부가가치세 신고서상 매출금액의 차이내역을 소명하여 차이내역은 조정후수입금액명세서의 '수입금액과의 차액내역'에 기재되는데 그게 어떤 의미가 있나요? 2. 법인세 신고시 비외감법인은 재무상태표, 손익계산서, 제조원가명세서, 이익잉여금처분계산서까지만 제..
28,217 부가세 영세율신고시 환율적용문제 부가가치세 corr***2017-07-13
답변완료
부가세 신고서 작성중입니다. 외국으로부터 입금된 수출대금입금증명서로 영세율신고를 하려는데요. (수출신고필증,인보이스없음) 은행에서 받은 수출대금입금증명서에는 5/2 환율이 1,128.40으로 기재되어 있는데.. 서울외국환 중개사이트에서 그날짜 기준환율은 1,133.40으로 되어 있습니다. 둘중 어느 환율을 적용..
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