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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 28,339 | 아파트취득시 부대비용 매입세액불공제 사유 | 부가가치세 | krx*** | 2017-07-20 | |
| 해당법인에서 아파트를 매매로 취득시 발생한 공인중개사수수료를 불공으로 입력시 불공제사유는 부가세신고시 무엇이 적절한가여? | |||||
| 28,338 | 8월31일까지 법인세 중간예납 내야하죠? | 계정과목 | cpf*** | 2017-07-20 | |
| 8월31일까지 법인세 중간예납 내야하죠? 작년 결산한거에산출세액에서 나누기 2하면 되나요? | |||||
| 28,337 | 온라인매출 부가세 신고건입니다. | 부가가치세 | tax*** | 2017-07-20 | |
| 안녕하세요. 온라인 아마존이라는 업체에서 매출이 발생하여 부가세 신고를 하려고 하는데 1. 아마존에서 발생하는 매출은 영세매출로 신고하는것이 맞는지 2. 증빙은 사이트에서 뽑은 정산서로 적용을 하는것이지, 다른 서류로 신고해야하는지 3. 다른서류라 하면 어떤 서류로 반영해야하는지 답변 꼭 부탁드.. | |||||
| 28,336 | 과세 면세 겸업사업자 | 부가가치세 | rainmake*** | 2017-07-20 | |
| 과세 면세 겸업 사업자인데 차량을 구입했습니다. 공통매입세액을 계산을 해야하는지요. 자산이라서 안해도된다는 의견이있었서요. | |||||
| 28,335 | 자가건물 관리비및 기타 (전기료등) 매입세액공제 | 부가가치세 | rainmake*** | 2017-07-20 | |
| 자가 건물 관리비(오피스텔)및 기타 전기료등이 매입세액 가능한지 궁금합니다. 자가건물에서 사업을 하고있는데 인터넷등을 보니 주거용이다 사업용이다 말이 많던데 매입세액받게 되면 문제가 되는지 궁금합니다. | |||||
| 28,334 | 법인세 중간예납신고 | 법인세 | ty8*** | 2017-07-20 | |
| 안녕하세요? 1. 회계연도가 1월1일~12월31일인 법인은 직전 사업연도 법인세 산출세액이 \0인 법인은 1월부터 6월까지의 실적을 직접 결산하여 법인세 중간예납 신고를 해야하는데요. '직전 사업연도 법인세 산출세액이 \0인 법인'에는.. 직전 사업연도에 당기순손실난 법인, 여러 요건들로 인하여 직전 사업연도.. | |||||
| 28,333 | 자가건물 관리비및 기타비용 매입세액공제 관련 | 종합소득세 | rainmake*** | 2017-07-20 | |
| 자가건물(오피스텔)에서 사업을 하고 있습니다. 관리비가 부가세포함되어서 나오는데 이 부분을 매입세액공제 받으면 문제가 될까요? | |||||
| 28,331 | 추계신고나 간편장부 신고후 더존 입력 | 종합소득세 | rainmake*** | 2017-07-20 | |
| 신규 사업자가 1기에 추계나 간편장부를 하게되면 제무제표가 없는 것으로 알고 있습니다. 그럼 2기부터는 복식부기를 한다면 1기에 입력했던 부분은 마감후 이월시키면 안되고 2기부터 다시입력해야하나요? 1기에 고정자산이 있었지만 비용이 많아 감가상각은 하지 않았습니다. | |||||
| 28,330 | 인력회사 면세계산서발행요~ | 장부 | yeepunda*** | 2017-07-20 | |
| 인력회사에서 소개수수료만 받으면 면세계산서를 발행해주면 된다면요. 그 인력에 대한 일용신고는 일을 주는 회사에서 신고하는건가요? 만약 그쪽에서도 일용 신고를 안하면 이분들은 어떻게 처리해야되는지요? 그러면 저희가 면세계산서 발행해주면서 일용신고도 해줘야 되는 것인가요? | |||||
| 28,329 | 현장직원부서이동 | 근태·복무·직무 | ty8*** | 2017-07-20 | |
| 안녕하세요? 제조법인이 현장직원 몇명의 근무장소가 공정에 따라 매월바뀜에 따라 부서이동을 하였는데 이 부서이동사항에 대해서 공식적인 인사발령절차를 거치지 않았다면 노동부 감사시 문제 삼거나 벌금이 부과될 수 있나요? | |||||
| 28,328 | 금전소비대차계약서 | 법인세 | ty8*** | 2017-07-20 | |
| 안녕하세요? 1. 2016년 7월 13일에 법인A가 특수관계법인인 법인B에게 지급어음을 발행하여 운용자금으로 대여해주었습니다. 이 지급어음의 만기일은 2016년 10월 4일입니다. 금전소비대차계약서에 '법인B는 법인A에게 매월 5백만원을 상환한다. 이자는 어음만기일인 2016년 10월 4일부터 변제전일까지 당좌대출이자율을.. | |||||
| 28,327 | 감가상각관련 | 종합소득세 | rainmake*** | 2017-07-20 | |
| 첫해 차량및 기계장치들을(고정자산) 구입하였습니다. 첫해에 비용이 충분하여 감가상각하지 않고 간편장부로 신고하였습니다. 다음해부터는 감가상각해야 할듯한데요. 질문 1. 감가상각을 구입후 언제까지 안하고 있다가 나중에해도 되는지 궁금합니다. 2. 감가상각을 시작안하면 소득세 신고시 특별한 신고를 안.. | |||||
| 28,326 | 법인세법 질문 | 법인세 | dbcl*** | 2017-07-20 | |
| 질문 합니다. 1. A 와 B 법인 이 있습니다. 2. 각각 사업상 성격은 다르나 대표이사는 같습니다. 3. 두 법인 모두 대표이사 지분 100% 입니다. 이경우 A 법인 의 자금 이 부족 해서 B 법인의 자금을 빌려오고 반대의 경우 빌려주기도 하고 있습니다. 차입금, 가수금 등으로 정리하고 있지만 별도로 차.. | |||||
| 28,325 | 차량 분개및 처리방법문의 | 종합소득세 | rainmake*** | 2017-07-20 | |
| 사업주가 차량을 구입하였는데 예를 들어 현금 1000만원 대출(이자포함-자동차회사대출) 3000만원 이라고 가정한다면 1. 이런경우에는 분개는 어떻게 하는 건가요? 그리고 구입 당시 세금계산서 발행없이 입금영수증만 있는 상황이라면 일반전표에서 명세서 제출제외대상(금융)으로 입력을 해도 되나요? 그럼.. | |||||
| 28,324 | 세액 보전 | 원천징수 | lke2*** | 2017-07-20 | |
| 당사가 중국과 공급계약을 체결하고 기술료 성격으로 $100,000을 받기로 한 금 액 중 이번에 10% 세금 공제 후 $90,000을 수령할 예정입니다. 기술료에 대하여 중국에서 공제하는 세금이 10%가 맞는지 궁금하며, 공제한 세금부분에 대하여 당사가 보전할 수 있는 방법이 있나요? (예를 들어, 외국납부세액공제나 손금산.. | |||||
