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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 28,420 | 전산회계문의 | 전표분개 | enff*** | 2017-07-25 | |
| 저희가 이번에 부가가치세 신고시 1.카드사용분은 법인+간이+면세분 상관없이 부가가치세를 안받겠다는 명목하에 전산회계 더존에 입력을 해야하는데 일반전표로 입력해야 하는건지 아니면 카면으로 입력해야하는건지 헷갈립니다.. 어디로 입력해야할까요? 2. 카드사용분중에..봉사료? 라는게 있던데..그건 그.. | |||||
| 28,419 | 세무 관련 문의 | 법인세 | enff*** | 2017-07-25 | |
| 저희가 이번에 부가가치세 신고를 함에있어서 카드건수가 너무 많은 관계로 부가가치세는 안받겠다고 하고 신고를 했는데요 그렇게 된다면 연말에가서 법인세(소득세)에 비용으로 카드가 인정을 받게되나요? 거기에는 간이과세자+면세사업자도 물론 포함이 되어있죠.. 또 하나는 만일 카드사용분을 저희가 부가가치세.. | |||||
| 28,418 | 부가가치 매입세액 공제 여부 | 부가가치세 | ei63809*** | 2017-07-25 | |
| 안녕하세요 사업자로서 아래 사항 부가세 공제 받으려고하는데 여부가 궁금합니다. 1. 복지차원으로 영화표를 법인카드로 구입하였을경우 공제 여부 2. 회식 후 직원 및 대표자 귀가를 위하여 대리운전비 법인카드 사용시 공제 여부 감사합니다. | |||||
| 28,417 | 문의 | 증빙 | hbohu*** | 2017-07-25 | |
| 안녕하세요 개인사업자입니다 저희가 거래하는 매출처에서 입금을 할경우 입금자가 대표자명이 아닌 타인(예:대표자가족)명의로 입금이 되도 회계처리에 상관이 없나요? | |||||
| 28,416 | 영세율매출세금계산서 | 부가가치세 | gns*** | 2017-07-25 | |
| 한국산업인력공단 영세율매출세금계산서 발행했습니다 해외인력공급건으로요 이경우는 저희가 따로 세무서영세율 첨부서류 제출해야하나요??? | |||||
| 28,415 | 면세매출세금계산서 | 부가가치세 | gns*** | 2017-07-25 | |
| 안녕하세요 ^^ 저희 법인면세업체입니다 면세매출세금계산서 매입세금계산서 각각1건있을경우 계산서합계표만 제출하면되는건가요?? 아니면 부가세신고서까지 작성해야하나요 | |||||
| 28,414 | 근로소득 원천징수 영수증 발급에 관하여 | 원천징수 | jhmin*** | 2017-07-25 | |
| 직원A가 올해 2월 저희 회사에 들어왔습니다. 해당 직원을 과제 인력으로 넣어서 과제비를 지급받으려면 필요한 증빙 서류중에 근로소득 원천징수 영수증이 있는데 올해 2월에 입사한 직원의 근로소득 원천징수 영수증은 뽑을수 없지 않나요? 제가 알기로는 이거 연말에 연말정산 하면서 신고했던것 같아서.. | |||||
| 28,413 | 사용료 소득 | 법인세 | lke2*** | 2017-07-25 | |
| 국외(중국)에서 사용료 소득에 대해 원천징수 하지 않고 총액이 입금되었는데 우리나라에서 사용료 소득 총액을 과세표준으로 잡아서(국외에서 따로 원천징수 영수증 같은 것을 받지 않고) 법인세 납부해도 되나요? | |||||
| 28,412 | 해외용역_국가 | 원천징수 | cafe0*** | 2017-07-25 | |
| 국가에 대한언급이 있어야 답변가능하다고 하셔서 말씀드립니다. 중국, 대만, 일본, 베트남 입니다. 빠른답변 부탁드립니다. 감사합니다. | |||||
| 28,411 | 세금계산서 발행여부 | 부가가치세 | han5*** | 2017-07-25 | |
| 안녕하세요 1)2017년1기확정기간에 본인명의 사업자를 2017,05,30일에 폐업 이기간에 사업장인테리어공사매입세금계산서를 수취함.(공급가액 2천만원) 2)2017.06.01일자 배우자명의로 사업자등록명의변경함 질의사항) 본인명의 사업자에서 배우자명의의 사업자로 세금계산서를 발행하면 안되는지? 본인명의의 사업.. | |||||
| 28,410 | 개인 법인전환 | 부가가치세 | han5*** | 2017-07-25 | |
| 안녕하세요. 2017.6,10일자로 개인에서 법인전환하였습니다.(개인사업자는 6.30일자폐업) (질의사항) 1)개인사업자로 매출은 없고, 매입세금계산서만 있습니다(공급가 10,000,000) -전기요금(1,000,000),전화요금(1,000,000),기타상품일부(8,000,000) 이런경우에 개인에서 법인으로 10,000,000원 세금계산서를 발행해도.. | |||||
| 28,409 | 현금매출비율 | 부가가치세 | rainmake*** | 2017-07-25 | |
| 1.거래처 업태 도매및소매업 종목 통신판매업으로 등록했으면 업종코드가 525101이 맞나요? 2. 위의 업종은 현금매출 비율이 어느정도여야 하나요? 5%넘어야 하는지.. 4.8정도인데 더존에서 낮다고 나오네요. 3.부가율과 소득률의 관계가 궁금합니다. 부가세 신고시 업체 매입량이 적어서 부가율이 높은데.. | |||||
| 28,408 | 금형 | 결산 | ty8*** | 2017-07-25 | |
| 안녕하세요? 1. 개인사업장의 영업활동 중 발생한 분쟁사항에는 상법을 적용시켜야 해결이 가능한가요? 아니면 민법을 적용시켜야 해결이 가능한가요? 2. 비상장 외감대상 제조법인이 본래 업종인 제품매출이 아닌 금형매출, 부산물매출 발생시 계정과목 그대로 손익계산서에 반영해도 되나요? 3. 제조법인이 금형.. | |||||
| 28,407 | 퇴직급여충당부채 계산 | 법인세 | ty8*** | 2017-07-25 | |
| 안녕하세요? 1. 당사가 현재 2017년 1월부터 6월까지의 상반기 결산을 진행중인데요. 퇴직급여충당부채 설정시 ①(4~6월급여총액/91일)+(1년치상여금+1년치연차수당/365일)=일급 ②일급*30일=평균임금 ③평균임금*근무일수=퇴직금추계액으로 계산하는 것이 맞나요? 아니면.. ①(1~6월급여총액/6개월)+(1년치상.. | |||||
| 28,406 | 더존 smart A 부가가치 신고시 매입세액 불공제 내역 | 부가가치세 | jhmin*** | 2017-07-25 | |
| 회계프로그램으로 부가가치세 신고하는데 제가 매입세액 불공제 항목은 애초에 기장할때 걸러내서 매입매출전표가 아니라 일반전표에 입력합니다. 이경우 매입세액 불공제 내역 서식은 작성할 필요가 없는것인지요? | |||||
