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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 65,461 | 대손세액공제 | 부가가치세 | pure*** | 2024-04-13 | |
| 안녕하세요 회수기일이 2년 이상 지난 외상매출금을 대손금으로 계상한 경우 대손세액공제 시기가 궁금해서 질의드립니다. 매출 마지막 거래분이 20.11월에 발생된건이며 2년이 된 때는 22년도이후면 될것 같지만 당시에는 생각을 못하여 23년도 결산시 대손처리를 진행했습니다. 부가세 대손세액공제 적용을 받.. | |||||
| 65,460 | 의원이 지방세 주민세(종업원분) 감면제도가 가능한 중.. | 원천징수 | jun*** | 2024-04-13 | |
| 지방세 주민세(종업원분) 문의드립니다. 업종은 개인사업장 일반의원입니다. (의료법인 아님) 종업원분 감면 제도가 있더군요 중소기업 고용지원 공제(지방세법 제84조의 5 제1항) 중소기업기본법에 따른 중소기업의 사업주가 종업원을 추가로 고용한 경우(해당 월의 종업원 수가 50명을 초과하는 경우에만 해당.. | |||||
| 65,459 | 휴업을 할 경우 매도가능증권의 권리 불인정이 있는지 | 법인세 | jun*** | 2024-04-13 | |
| 법인사업장A 입장에서 질문 드립니다. A는 자금상황이 좋지 않아서 휴업을 고려중입니다. 다만 다른 법인사업장B의 주식을 보유중 입니다. (즉 A입장에선 매도가능증권 계정과목이 있음) 이 경우 A가 휴업을 하게 되면 B주식에 대한 권리가 불인정되거나 불이익이 있을까요? | |||||
| 65,458 | 전자상거래 위탁판매 계산서 발행문의 | 부가가치세 | ey11*** | 2024-04-12 | |
| 안녕하세요 온라인에서 판매하는 전자상거래업으로 사업자등록을내고 (A) 고객에게 물건을 주문받고 물건대금은 (A) 가 수령 고객에게 주문받은 물건은 사업자B가 발송을 합니다. (A:는 재고가 없습니다.) 사업자B의 물건을 위탁판매하는경우 B->A 에게 상품에대한 세금계산서 발행대상인지 문의 드.. | |||||
| 65,457 | 법인 부가세 중간예납문의 | 부가가치세 | ey11*** | 2024-04-12 | |
| 안녕하세요 작년 하반기 매출액은 1억5천미만인대 고정자산 매각으로 납부금액이 700만원이여서 부가세 중간예납고지가 나온경우 24년 상반기 01-03월은 환급상태 부가세 예정신고가 가능한것인가요? 공급가액의 1/3 납부금액의 1/3 규정이 동일한지 문의 드립니다. | |||||
| 65,456 | 질문드립니다.. | 장부 | rhrhtnd*** | 2024-04-12 | |
| 안녕하세요 문의좀드릴게요 법인업체입니다.. 화물차 번호판을 사고 팔고 하신다고 하시는대 이럴때 업무 처리를 어떻게 해야하는지 회계처리 방법좀 알려주세요 사고팔고 한 금액에대해서 세금계산서를 발행해야하는지?? 발행을 해야한다면 금액은 어떤금액으로 끊어야하는건지 궁금합니다.. 차량가액 에대해.. | |||||
| 65,455 | # 창업중소기업감면, 공동사업자 | 종합소득세 | 2001cha*** | 2024-04-12 | |
| 개인사업자이고, 2016년 "세무양식점" 첫 개업했습니다. 창업시, 청년 나이에 해당되고, 공동이 아닌 단독 대표(A)였고 (기타 감면 조건은 충족했다고 가정했을때) 경정청구를 통해 <창업중소기업감면>을 받으려고 합니다. (공동 사업의 소득분배율은 똑같이 계속 50:50입니다) 1. 2016년 -.. | |||||
| 65,454 | 차량운반구 | 종합소득세 | start*** | 2024-04-12 | |
| 개인사업자인데 리스차량을 인수하게 되어서 전자계산서를 받았는데 업무용차량으로 장부상 안잡고 싶은데 상관없을까요? | |||||
| 65,453 | 문의 드립니다 | 법인세 | tax7*** | 2024-04-12 | |
| 부동산임대업인 법인의 토지가 양도되었습니다. 토지 양도 후 법인을 청산하려고 합니다. 1. 이익잉여금이 5억가량 있습니다. (보통예금 외 별다른 계정은 없습니다.) 이 부분이 과세 (배당, 상여) 되는지 궁금합니다. 2. 토지 양도후 주식평가해서 주주변동이 있을경우, 특수관계가 없는 경우 액면가액으로 거.. | |||||
| 65,452 | 지점끼리 세금계산서 주고받기 여부 (상황별) | 부가가치세 | jun*** | 2024-04-12 | |
| 법인사업장이며 지점2개가 있습니다. (즉 같은 법인등록번호 공유) 지점(기름대리점)과 지점(주유소)이 있습니다. 기름대리점이 주유소에게 기름을 보낼 경우 (주유소에서 판매할 목적으로) 1. 사업자단위과세&주사업장총괄납부를 신청 안했다는 전제 기름대리점은 주유소에게 지점끼리 세금계산서를 발급.. | |||||
| 65,450 | 개인차량(사업장여러곳) | 종합소득세 | han5*** | 2024-04-12 | |
| 안녕하세요 *개인사업자입니다 *현재 사업장이 3곳 있습니다 *승용차 1대(사업자로 받아서 사용하고 있습니다) *추가로 차를 1대구입하려고 합니다 (질의사항) 1)다른사업장으로 1대를 추가로 구입하는경우 15백만원공제가 가능한지요? 2)예를들어) 각 사업장마다 1대의 차를 구입한다면 15백만원 공제가 가능.. | |||||
| 65,449 | 질문입니다. | 종합소득세 | min0*** | 2024-04-12 | |
| 6월 30일 폐업을 한경우...6월 30일까지 부가세 신고해서 납분는 7월 25일 했습니다. 그러면 회계처리 및 정리할때...7월 25일 부가세 납부한것은 잔액으로 남겨서 마감을 해야 하나요? 아니면 6월 30일자로 부가세 납부를 없도록 정리를 해야 할까요? | |||||
| 65,448 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2024-04-12 | |
| 부동산/임대 법인사업자입니다. 1. 연료탱크설치 공급가 1,050,000/부가세 105,000 전액 부가세 공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 도장공사 공급가 4,600,000 부가세 460,000 전액 부가세 공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3. 비상발전기설치 공급가 1,030,000 부.. | |||||
| 65,447 | 일시적2주택 및 동거봉양 합가 비과세 가능여부 | 양도소득세 | totw*** | 2024-04-11 | |
| 아버지명의: 서울 주택 (a)1994년취득 아버지 명의:광명시 2023.04월 분양권(b) 전매취득 아들명의 :광명시 2023.04월 분양권(c) 전매취득 아들명의 분양권 2025.01월에 완공시 아버지,어머니, 아들 합가 할계획입니다 질문1. 합가후 1세대 3주택상태에서 아버지 서울 주택(a)을 합가후 10년이내에 , 아버지 분.. | |||||
| 65,446 | 상속주택 양도소득세 | 양도소득세 | abc*** | 2024-04-11 | |
| 부와 모는 수십년간 동일세대로 1주택으로 보유 거주하였음 주택은 부의 소유임 부(아버지)가 사망하여 주택을 상속등기할 때 모친 (7/10) 자(3/10)의 비율로 협의하여 등기필함 (자는 무주택자이며 별도세대임) 위 상속주택을 상속후 1년만에 매도하였습니다 .. | |||||
