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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
29,433 가중평균이자율 계산대상여부 법인세 ey11***2017-10-12
답변완료
가중평균이자율로 가지급금인정이자 계산시 기업B2B 구매자금건에 대한것도 차입금으로 인식하여 가중평균이자율 계산대상인가요?
29,432 종합소득세신고시 가산세에 관하여..... 종합소득세 krx***2017-10-12
답변완료
1.종합소득세신고시 지급명세서지연제출 가산세를 첨부했어야하는데 깜빡하고 안한상태에서 수정신고를 하려고합니다. 지연제출가산세 해당금액에 1퍼센트외에 신고,납부불성실가산세도 모두 적용하는것이 맞나여? 아니면 1퍼센트만 적용하는것이 맞나여?
29,431 예정고지, 중간예납 부가가치세 kmy20***2017-10-12
답변완료
질문드립니다!! 1. 세무 일정 중에서요~ 예정고지가 있고 중간예납이 있는데.. 어떤 차이인가요?ㅠㅠ 법인사업자가 있는데 8월 중간예납을 안했습니다. 중간예납은 세무사사무실에서 신고 해주는거라고 알고 있는데 협의 후에, 이번엔 안하기로 결정을 했어요, 중간예납은 법인세 기납부를 말하는거죠? 2..
29,430 법인카드 선급금 관련 재질문.. 전표분개 nustar0***2017-10-12
답변완료
기존 5만원 결제해논 내역 중 잔액 6,814 원 9/30 사용료 세금계산서 8,050원이 끊겼어요. 10월초에 5만원 또 재결제를 했고요. 그럼, 9/30 계산서는 통신비 8,050 / 선급금 8,050 (그럼 선급금 잔액이 -1,236원이 됨) 으로 하나요? 통신비 8,050 / 선급금 6,814 미지급금 1,236 10월..
29,429 대표자 국민연금 반납금 납부 종합소득세 kmy20***2017-10-12
답변완료
개인사업자입니다. 대표님이 대표님 본인 국민연금 반납금 삼백정도를 납부하라고 하셨습니다. 1. 대표자의 국민연금 반납금이 왜 생기는건가요? 무슨 이유로 반납을 하라고 하는건가요? 대표님이 알려주지 않으셔서 질문 드립니다 2. 납부를 했는데 계정과목을 세금과공과로 사용해야하는지, 아니면 대표님 개인 반..
29,428 미지급금, 선수금 (급해요 ㅠ_ㅠ) 전표분개 nustar0***2017-10-12
답변완료
8월25일 입금되었고 9월16일 세금계산서 발행되었습니다. 8.25 선수금 xx / 보통예금 9.16 소모품비 xx / 선수금 xx 로 했어야 하는데 8.25 미지급금 xx / 보통예금 xx 로 했네요 그럼 9.16 소모품비 xx / 미지급금 xx 으로 해도 상관은 없나요? ㅠ_ㅠ 8월전표는 월마감해서 변경할 수 없습..
29,427 직원명절선물 부가세공제여부 부가가치세 cat***2017-10-12
답변완료
문1.직원명절선물셋트구매 매입세액공제되나요?공급가액 분개는 복리후생비인가요? 문2.상품 구매한 고객들 사은품 주려고 구매한 물품은 부가세공제되나요? 공급가액 분개는 광고선전비인가요?
29,426 아파트 통행로 사례금 문의 법률사무관리 ei63809***2017-10-12
답변완료
안녕하세요 A 아파트(신축)와 B 아파트(구) 인근해 위치하여있습니다. A+B 아파트에서 통행에 사용하던 길을 B건축이 재건축에 들어가면서 막아진 상황입니다. 이에 A아파트 관리회에서 B아파트에 항의하여 10억원에 사례금을 받는것으로 합의하였습니다. 이에 A아파트 관리회에서 지급요청을 하였으나 B아..
29,425 부야가족 원천징수 cpf***2017-10-12
답변완료
어머니가편찮으셔서 55세시고 일을전혀못하십니다 소득세계산할때부양가족공제해도되나요?
29,424 근로자 4대보험 질문 채용 sakura11***2017-10-12
답변완료
근로자 채용을 하는데요 10월 21부터 근무시작할 예정입니다. 10월21 ~ 12월 31일까지 근로계약을 할건데 이 경우 4대보험 가입을 다 시켜 주고 12월 31일에 4대보험 상실신고 해야하나요?? 일단 근무시간은 월~토 10시~18시 근무를 하는데 단기간 근로라서 이 짧은 기간에 4대보험 적용시키고 계약만료..
29,423 외상매출/선수금 대체 전표분개 nustar0***2017-10-12
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선수금 4천만원 받음. (2/1) 총 매출 1억4천짜리 업체라면. (계산서발행 10/1) 일반전표 2/1 보통예금 4천 / 선수금 4천 매입매출전표 10/1 1. 외상매출 1억4천 / 부가세, 상품매출 1억4천 일반전표추가로 선수금 4천 / 외상매출 4천 2. 외상매출 1억 / 부가세, 상품매출 1억4천 선수금 4천 1번,2번 ..
29,422 통신비 법인카드 결제 재질문 전표분개 nustar0***2017-10-12
답변완료
법인카드 선결제 후 사용한 통신비를 차감하는 방법이면, 법인카드 결제 전표 (결제일에 보통예금 전표만 작성함 부가세환급X) 선급금 / 보통예금 통신 사용 후 세금계산서 발행되면, 통신비 / 선급금 으로 처리해도 되는거죠?
29,421 외화계좌 분개 입력 전표분개 nustar0***2017-10-12
답변완료
다시 올려요.
29,420 미수금 재질문 전표분개 nustar0***2017-10-12
답변완료
다만 종전에 미수금 잔액 없이 "대변"분개만 하시면 결국 미수금이 마이너스가 나는데, 지난번에 질문 한 것처럼 세금과공과로 분개하여 미수금 잔액이 없는 상태에서 미수금 잔액이 마이너스가 나는 것을 메꿔주기 위해서 차변에 적는 것입니다. 종전의 질문내용이 미수금으로 처리하여야 할 것을 세금과..
29,419 작년에는 자본금이 천만원 이었는데 올해 1월에 자본증.. 자산관리 cpf***2017-10-12
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작년에는 자본금이 천만원 이었는데 올해 1월에 자본증자를 했고 취득세 등록세 모두 냈어요 그런데 올해 또 1000주 가지고 있던 이사가 사임하고 새로운 이사가 취임을 해서 사임한 이사는 새로 들어온 이사한테 1000주를 양도했지요~ 질문입니다. 실제 실무에서 돈이오고 가지 않았어요 증권거래세 신고 해야 하나요? 증..
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