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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
71,255 대관료 부가가치세 huv1***2025-08-18
답변완료
항상 도움 주셔서 깊이 감사드립니다 주점을 운영하고 있는개인사업자입니다 단체회식을 한다고 장소를 대여 해 달라고 하는데 대금지금에 대한 세금계산서를 발행 해 달라고 합니다 일반과세자라서 세금계산서 발행이 가능하긴 한데요 내용을 "대관료" 발행해도 됩니까? 저의 주업종이 아니더라..
71,254 법인 매출누락으로인한 법인세 수정신고시 세무조정 궁.. 법인세 divina***2025-08-18
답변완료
24년도에 대표자 개인통장으로 받은 2200만원(부가세포함) 매출을 누락하여 수정신고 예정입니다. (세무서에서 통지가 온 경우입니다...) 이럴경우 소득금액조정합계표에 세무조정을 어찌해야할지 궁금합니다. 세무조정 상세하게 부탁드립니다., 다음년도에 24년 누락분에 대해서 회계처리가 필요하다면 어떻게..
71,252 유형자산 회계처리 결산 sksmsi***2025-08-18
답변완료
당사는 일반기업회계기준을 적용하는 법인으로 토지를 구입하고 건물 공사중인데 회사사정으로 공사가 보류중이다 토목공사를 완료한 상태라 파여진 땅으로 빗물이 유입되어 물이 차고 있어 수중펌프로 물을 퍼내다가 기존 수중펌프가 고장나면서 새로 구입하게 되었다 가격은 500만원 정도인데 보통 해당 공사현..
71,251 질문드립니다 증빙 skysky5***2025-08-18
답변완료
창고업을 하는 성실신고 개인사업자입니다. 고정자산으로 등록된 토지의 분할측량을 진행하였는데 세금계산서를 못받고 대표자 주민번호로 소득공제용 현금영수증을 발급받았습니다. 이럴경우 가산세 부분에 대해서 궁금합니다.
71,249 질문드립니다 전표분개 skysky5***2025-08-18
답변완료
창고업을 하는 성실신고 개인사업자입니다. 필지4개를 한국국토정보공사에 의뢰하여 경계측량을 한게 있는데 필지 1개는 개인 소유의 토지로 고정자산이 등록되어 있고 3개의 필지는 타인 소유의 토지인데 경계측량만 하였습니다. 이럴경우 회계처리는 어떻게 하면 되는지 궁금합니다. 전임자가 경계측량비용 전체에 대해..
71,248 공익법인(기부금 지정단체) 수익 인식 관련 질문 법인세 bgyjs6***2025-08-18
답변완료
안녕하세요? 항상 좋은 답변 주셔서 감사드립니다 1.사실관계 - 기획재정부 기부금 지정단체 지정일 : 2024.12.31 - 2024.12.31 후원금 통장에 6,000,000원 정도 후원금(공익법인 대표는 회비라고 합니다) 잔액이 있고, 전 세무사 사무실에서는 이 후원금 통장을 법인 자산에 누락시켜서 결산 및 법인세 신고 ->..
71,247 법무부 벌금 문의 계정과목 kej0***2025-08-18
답변완료
안녕하세요 법인인데 외국인 법무부 서울남부출입국사무소에서 법무부 벌금이라고 210만원 출금됐습니다. 회계처리 어떻게 해야할까요?
71,246 신용카드발행공제세액 문의 부가가치세 ei63809***2025-08-18
답변완료
안녕하세요 프렌차이즈로 신규 사업자를 개인으로 내려고합니다. 프렌차이즈에서 한층에 A, B 2개의 사업자를 신규로 내고 매출은 A는 햄버거 B는 피자 이렇게 구분하여 매출을 발생하려고합니다. 세무서에서는 신규 발급이 되었습니다. 문의 : 사업장 기준으로 신용카드발행공제를 받으면 되는걸로 알고 ..
71,245 법인 주식양도 특수관계자 문의 부가가치세 pooh1***2025-08-18
답변완료
안녕하세요~ 2025년 주식 양도 시 세금 관련해서 문의 드립니다. 주주A : 2024년 지분율 20% 주주B : 2024년 지분율 13% (보유 주식 중 9500주를 주주 A에게 양도) A,B는 특수관계는 없고 A,B 모두 법인 직원이고 등기상 임원 아님 A는 이사 직책을 맡고 있음 --> A,B가 특수 관계인지 문의...
71,244 영농조합법인 출자금관련 법인세 pooh1***2025-08-18
답변완료
안녕하세요~ 영농조합법인 출자금 관련해서 문의 드립니다. 2024년 조합원에게 1억 가량 차입하여 단기차입금으로 회계처리된 상태입니다. 1억을 2025년도에 출자금으로 전환 가능한지 문의 드립니다. 가수금의 경우 자본금으로 가능하다고 알고 있는데 가능하다면 어떻게 진행하면 되는지 자세히..
71,243 영세율세금계산서 부가가치세 start***2025-08-18
답변완료
2024년도 국내 법인한테 영세율세금계산서 발행해서 신고하였는데 2025년도8월에 반품이 되었을경우 처리방법 부탁드립니다 8월에 마이너스 영세율세금계산서 발행하면 되는건가요?
71,242 영세율세금계산서 부가가치세 start***2025-08-18
답변완료
2024년 작년도에 영세율 세금계산서 발행한부분인데 2025년8월에 반품되었을경우 마이너스로 발행하면 되는건가요?
71,241 리조트 회원권 전표분개 men***2025-08-18
답변완료
리조트 회원권 구매 당시 자산으로 정리하여 자산에 남아 있습니다. 이번에 회원권 입회기간의 만료에 따른 해약 및 입회금 반환이 있었는데요. 어떻게 회계 처리 해야하나요? 해약서에는 분양금액 29,000,000 싱각 금액 8,250,000 반환금액 20,750,000 이렇게 매모되어 있습니다. 이 회원권의 입회일은 20..
71,240 퇴직금 처리 장부 abc***2025-08-17
답변완료
당 사업장은 소규모로서 직원2명정도 근무합니다 그리고 1-2년 근무하다가 이직하는 편입니다 당회사는 퇴직연금에 가입하지도 않았습니다 개업시부터 현재까지 매년 퇴직에 관한 충당금도 설정한 바 없습니다 다만 직원이 퇴직하면 퇴직금을 지급하면서 퇴직급여 / 보통예금 / ..
71,239 재고자산 전표분개 yi***2025-08-14
답변완료
법인입니다. 전기 재고자산이 2백여만원 과소계상되어 수정하고자 하는데 사수께서 금액이 크지 않으니 수정신고 없이 당기 조정으로 하라고 하십니다. (업체의 단순 재고 확인 오류입니다) 이 경우 상품 xx / 전기오류수정이익 (영업외수익) xx 으로 해도 되는가요? 아니면 상대계정을 "잡이익" 같은 것으..
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