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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
30,441 부동산 임대차 계약서 재작성 법률사무관리 ty8***2017-12-08
답변완료
안녕하세요? A법인이 특수관계자인 B법인에게 보유토지와 해당주소지에 위치한 건물과 기계장치를 임대해 주고 월세를 1천만원 받고 있습니다. A법인은 자산 390억, 연매출 500억대 회사이고 B법인은 자산 82억, 연매출 100억대 회사입니다. 임대차 계약기간은 2017년 1월1일~2017년12월31일이고 매년 갱신할..
30,440 부당행위계산인식 법인세 ty8***2017-12-08
답변완료
안녕하세요? 1. A법인이 특수관계자인 B법인에게 보유토지와 해당주소지에 위치한 건물을 임대해 주고 월세를 1천만원 받고 있습니다. A법인은 자산 390억, 연매출 500억대 회사이고 B법인은 자산 82억, 연매출 100억대 회사입니다. 임대차 계약기간은 2017년 1월1일~2017년12월31일이고 매년 갱신할 예정..
30,439 연말정산 환급금 분개(원천세 신고서상) 전표분개 true00***2017-12-08
답변완료
첨부 서식 중 연말정산 분개 문의합니다.
30,438 차량운반구 세금계산서 전표분개 kmy20***2017-12-08
답변완료
안녕하세요~ 회사에서 비영업용(승용차)차량 구매했다고 질문글 여러개 올려드렸었는데요. 전표 분개하려니 이해 안되는 부분이 좀 있어서요~ 이미지 첨부 2개 드립니다. 하나는 전표 어느정도 작성한것 또 하나는 자동차 구입하고 받은 명세서 입니다. 1. 전표 캡쳐 첨부한거 봐주세요~ 부가세 대금금 란..
30,437 과세 면세 겸업사업자 부가가치세 kij58***2017-12-08
답변완료
과세 면세 겸업사업자 입니다 부가세 신고를 하려고 하는데 과세매출은 0으로 면세매출밖에 없습니다 이럴때는 공통매입세액공제 받을수 있나요 안분계산해줘야 하나요
30,436 패널티수수료 관련 전표분개 nustar0***2017-12-08
답변완료
항공권 예매하고 취소하고 재발급 태널티수수료 발생했습니다. 10월출장, 12월출장이 있는데. 10월출장 항공료 2,000,000원 발권 후, 패널티 300,000원 지급, 다시 1,000,000원으로 발권했습니다. (금액차이가 너무 나서,) 처음 200만원 중 30만원패널티 제외 후 170만원은 환불받지 않고 차후 12월출장 항공권발..
30,435 디자인비용 세금계산서 결산 lucky8***2017-12-08
답변완료
A회사가 프리랜서 디자이너 B를 계약직으로 채용하고 그에 대한 디자인 비용을 B가 대표자인 개인사업자(의류판매업)로부터 매입세금계산서를 받아 비용처리 하고자 합니다. 질문1. 의류판매업 사업자이지만 실제 디자인용역을 제공함에 따른 B의 매출발행은 정당한가요? 질문2. A회사는 매입세금계산서를 광..
30,434 일자리안정자금지원 국민연금 ssole2***2017-12-08
답변완료
내년 1월부터 일자리 안정자금 지원을 한다는데요. 1. 해당사항에 모두 포함이되면 급여에 관계없이 13만원 전액이 지원되나요 아니면 급여에 몇%로 지원되나요?(단, 급여는 190만원 이하입니다). 2. 사업자, 근로자 모두 13만원지원인가요 아님 사업자만 지원하나요? 3. 내년 1월 1일부터 시행하면 1월에 4대보험 신..
30,433 기타소득 문의 급여 pcc***2017-12-08
답변완료
개인사업자이구요, 사장님 자녀가 종종 사업장에 와서 일을 하고 그에 대해 용돈처럼 소정 급여를 주고 계십니다. 근로계약은 안 했고, 일용직도 아니고, 이 자녀분이 사업자도 아닌데 기타소득 처리해도 괜찮을까요? 기타소득 소득금액 300만원 미만이면 분리과세대상이라서 소득세 신고도 필요 없을 듯 한데.. 이렇..
30,432 지구단위계획 변경 관련 매입세액에 대한 공제 부가가치세 j8055***2017-12-08
답변완료
제조업을 영위하는 법인으로 현재 사용중인 건축물 사이에 구조물을 추가 증축하기 위하여 증축에 필요한 업무(지구단위계획 변경 관련)에 대한 용역을 의뢰하였고 그 거래처에서는 지구단위계획 변경 관련 업무에 대하여 세금계산서를 교부하였습니다. 이 경우 지구단위계획 변경 관련 매입세액에 대한 부가가치세를 공제를..
30,431 유형자산 취득후 국고보조금 수령하는 경우의 회계처리.. 전표분개 j8055***2017-12-08
답변완료
상각이 완료된 유형자산(보일러)에 대하여 추가비용(당사분+국고보조금분)이 발생하였고, 그 비용발생에 대한 일자별 증빙을 요약하면 2017.11.14 세금계산서 수취(9,900,000원 부가세 별도)하였고, 2017.12.07 국고보조금 당사통장 입금(8,000,000원) 되었습니다. 이럴경우 발생한 비용이 유지보수성격인 경우와 자본적지..
30,430 사업소득과 근로소득 급여 kpb***2017-12-08
답변완료
손해사정관련 업종 법인회사입니다 업무 성격상 직원들에게 건수에 따라 급여가 지급되므로 매달 급여가 차이가 있습니다 현재는 근로소득으로 신고를 하고 있는데 한 회사에서 한 직원이 근로소득과 3.3%사업소득으로 신고를 할 수 있는지요?
30,429 차량운반구 매입2 부가가치세 kmy20***2017-12-08
답변완료
안녕하세요. 어제 질문 드렸었는데요. 다시 질문드립니다! 4. 불공처리하는 경우 세금계산서 매입의 경우 전체매입을 기재하고 해당 매입을 차감하는 구조로 구성되어 있습니다. 이 경우 매입과표도 2300만원 - 2300만원 = 0, 매입세액도 230만원 - 230만원 = 0 의 형식으로 기재가 됩니다. -> 무슨 말씀인..
30,428 인건비 선급비용 지급 원천징수 sy1***2017-12-08
답변완료
안녕하세요 인건비를 11월 2일 선지급 하였습니다 분개는 선급비용 / 보통예금 으로 처리하였습니다 아직 공사가 완료되지 않아서 선급비용으로만 잡아둔 상태인데 11월 지급분이니 이번 12월 원천세에 포함을 시켜서 세금신고및납부를 해야하나요?
30,427 기준경비율 주요경비 종합소득세 dhr1593***2017-12-08
답변완료
업종이 임업이라서 기준경비율 신고할때 당기 주용경비계산명세서에 매입비용(나무매입)이라서 1. 정규증명서류수취 2.주용경비지출명세서작성 3. 주용경비지출작성제외금액 이렇게 되어 있는데 어느칸에 넣어야 할지 제 생각은 작성제외란데 넣는지요?
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