전문가 상담 명단
전문가 상담
질문하기  MY상담내역
제목+내용보기 제목보기  
검색버튼
등록순 인기순
번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
29,717 원상복구비용 임대보증금 공제 시 공급시기와 세금계산.. 부가가치세 bongho0***2017-10-25
답변완료
유통법인 D입니다. 당사는 매장을 운영할 때 임대차 계약을 맺고 매장에 들어가서 영업하고 있습니다. 매장 임대차 계약을 맺을 때, 계약서에는 '폐점시에는 원상복구를 한 후 반환한다.' 라는 문구를 기재하고 있습니다. 하지만 대부분의 경우 실제로 원상복구 공사를 진행하지 않으며, 인테리어 업체가..
29,716 원상복구 비용 관련 세금계산서 발행일자 문의 부가가치세 bongho0***2017-10-25
답변완료
유통법인 "A"입니다. 임대인 B와 체결한 임대차계약 종료일은 17.10.20일입니다. 계약 종료일이 다가옴에 따라, 재계약은 하지 않고 17.09.15일로 명도하는걸로 합의하였습니다. 또한, 임대인과 원상복구 비용인 30,000,000원은 보증금에서 공제하여 입금받는걸로 합의하였습니다. 명도일 17..
29,715 직수출 shipback 시 부가세 신고여부 부가가치세 zih***2017-10-25
답변완료
영세율 조기환급 (매월신고) 업체입니다. 직수출 면장이 끊긴 제품이 9월에 선적 후 10월에 shipback 되었습니다. 9월 부가세신고기한인 10/25일에 이전에 알게 된 경우 9월분 선적에 대한 직수출신고는 해당건 제외해도 되는지여부?
29,714 퇴직금 산정 관련 원천징수 ycdi0***2017-10-25
답변완료
법인사업자입니다. A라는 직원이 14년01월~15년10월(22개월), 16년01월~16년12월(12개월) 근무하였습니다. 16년에는 퇴직금 지급을 하지 않았고, 17년10월 현재 퇴직금을 지급하려고 합니다. 이런 경우에 퇴직금은 지급 기준으로 퇴직급여지급명세서를 제출해야 하나요? 아니면 16년 지급명세서를 수정신고하야 하나요..
29,713 휴일에 일해서 받는 연장 수당? 같은건 비과세 인가요.. 원천징수 cpf***2017-10-25
답변완료
휴일에 일해서 받는 연장 수당? 같은건 비과세 인가요?ㅁ
29,712 dc형에 퇴직연금 가입한 사람은 퇴직한 사람 있어도 원.. 계정과목 cpf***2017-10-25
답변완료
dc형에 퇴직연금 가입한 사람은 퇴직한 사람 있어도 원천징수이행상황신고서 신고할때 퇴직소득 신고 안해도 되죠?
29,711 10월31일까지 일용근로자의 근로소득 지급명세서 제출.. 전표분개 cpf***2017-10-25
답변완료
10월31일까지 일용근로자의 근로소득 지급명세서 제출 한다고 알고 있습니다. 그럼 7월~9월 에 일한 사람들거 신고 하는건가요?
29,710 거래처에 지원하는 지급보증 수수료 관련 세무 처리 문.. 부가가치세 bongho0***2017-10-25
답변완료
안녕하십니까. 당사는 유통업을 영위하는 법인으로 유통매장을 운영하며 물품 대금 회수 목적으로 거래처로부터 보증보험증권에서 발행하는 지급보증서를 수취하고 있습니다. 이와 관련하여 발급에 필요한 보증 수수료 일부(50%)를 당사가 거래처에 지원하였다면, 해당 거래의 과세 처리 유무 문의드립니다.
29,709 과세면세겸영사업자 관련 부가가치세 undeuxtr***2017-10-25
답변완료
저희 회사는 과세 사업자인데, 이번에 중계무역건 발생으로 인해 면세매출 계산서가 발행되었습니다. 이 경우에는 과세사업자라고 하더라도 해당 기간동안만이라도 면세가 발급되었기에 과세면세 겸영사업자에 해당한다고 들어서, 신고중입니다. 맞는지요? 이 거래가 이제는 없어져, 면세가 발생할 일이 없는데, ..
29,708 면세여부 부가가치세 sung***2017-10-25
답변완료
엘에치공사에서 이름없는 묘에대한 이장을 의뢰받아 이장했을경우 매출은 면세매출인가요,,과세매출이가요?
29,707 카드연체대금은, 전표분개 nustar0***2017-10-25
답변완료
거래처를 카드로 걸면되요 아니면 은행?
29,706 외부감사 제출서류 법인세 ty8***2017-10-25
답변완료
안녕하세요? 1.제조업을 영위하는 외부감사법인이 감사인에게 주요 설비목록을 제출할 때 취득가액이 큰 것보다는 잔존가액이 큰 것을 주는 것이 더 나은가요? 2.당사는 자동차부품 제조법인으로서 A거래처에 로컬 수출을 하고 난 후 수출대금을 먼저 받고 뒤이어 이 로컬 수출에 대한 관세환급금을 받습니다. 당사는..
29,705 법인세 인정상여 가산세 문의드립니다 연말정산 rusem***2017-10-25
답변완료
귀속 2016년도 법인세(필요경비부분 소명)시 필요경비 (5천만원) 불산입 한다고 세무서에서 통보를 받았습니다 소득금액변동통보 받은날 10/15일 대표이사+직원(대표자배우자) 각각 2천5백만원씩 수정신고해야합니다 1. 연말정산 재정산후 수정신고 해야하고 지급조서 가산세는 과소신고액 2% 납부 2. 원천징수이..
29,704 투자부동산 해당여부 결산 tozhaqk***2017-10-25
답변완료
저희 법인 자산인 토지 위에 건물을 올려 사용하고 있습니다. 올해에 건물의 일부를 임대를 주기로 하여 입대 면적 비율로 건물에서 투자부동산으로 대체하였습니다. 혹시 토지에 대하여도 해당 비율로 똑같이 안분하여 투자부동산으로 잡아야하는지 궁금합니다. 답변 부탁드립니다.
29,703 도소매 통신판매 면세법인입니다. 부가가치세 csbes***2017-10-25
답변완료
안녕하세요. 도소매 통신판매 면세법인 사업장입니다. 갓 입사해서 인수인계도 없는 상황이고.. 따로 부가세 신고서 철도 없고 홈텍스 공인인증서 비번도 안알려줘서.. 더존 전표 입력된 것만 보고.. 몇 가지 궁금한게 있어서 여쭤 봅니다. 1) 면세 법인은 부가세 신고를 분기별로 매입만 신고하고, 전체는 반기..
244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460