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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
30,594 전자세금계산서 증빙 wei***2017-12-19
답변완료
제본업체에 제본할물건을 맡기고 거래일자로 거래내역서를 받습니다. 입금은 물건을 찾아온 이후에 입금하고 그후에 전자세금계산서를 받습니다. 이때 전자세금계산서 작성일자는 어떻게 되나요? 첫번째거래 - 거래내역서일자 11/27 입금일 12/5 두번째거래 - 거래내역서일자 12/15 입금일 12/15 두건다 하나의 세..
30,593 고정자산등록문의 증빙 ekgp6***2017-12-19
답변완료
고정자산등록에서 건물에 가설건축물을 등록하려고하는데, 등록을 어떻게해야하는지 기초가액은 뭐를 포함해야는지를 모르겠어서요. 기초가액에는 부가세포함금액(가설사무실설치자료를 세금계산서로 받았어요)을 적는게 맞나요?취득세같은것도 포함해야하는지요..!
30,592 법인세 증가 법인세 ty8***2017-12-19
답변완료
안녕하세요? 외감법인A가 다른 부분에는 세무조정사항이 없고 감가상각비 한도초과 1억이 발생하였다면 법인세 과세표준이 1억이 더 늘어나고, 결과적으로는 법인세가 약 2천2백만원(1억x22%)정도 더 늘어나는가요?
30,591 이익준비금 분개 결산 hyun0***2017-12-19
답변완료
16년 결산시 자본금이 5억 17년 4월에 자본금이 4억 증가하여 9억이 됨. 16년 결산시 이익준비금이 2억5천 17년 당기순익 13억2천임(예정) 이때 이익배당액의 1/10이상을 이익준비금으로 적립하여야 한다는데. 이익배당액은 무엇을 말하는지? 전표분개는 어떻게 하나요?
30,590 주주명부변동시 신고할곳 과 기일 경영관리 jhmin***2017-12-19
답변완료
비상장 주식회사입니다. 저희 주주들중 한분이 주식을 매각합니다. 부과되는 세금은 액면가 매도라 매수인이 증권거래세만 내면 됩니다. 매수인은 현재 주주명부에 등재되어있지 않은 사람으로 새로이 주주명부에 등재해야합니다. 이 경우 신고해야할곳은 어디어디어디고, 언제까지 신고해야하나요? ..
30,589 현금배당 문의 법인세 ei63809***2017-12-19
답변완료
안녕하세요 법인 C업체의 주주2명 A와B가 있습니다. 대표자 가지급금이 10억이 있어서 2017년부터 현금배당을 하여 차감하고자합니다. 미처분 이익잉여금 : 30억 현금 배당 금액 : 1명당 2천만원(분류소득으로 신고하기위해) 문의 : 현금 배당시 자본금의 50%가 될때까지 현금배당금액의 10%의 금액을 적립..
30,588 전기오류수정손실... 결산 spc***2017-12-19
답변완료
이전 담당자가.. 2016년도 결산시 전기에 이월된 선급비용을 비용에 투입하지 않고... 현금으로 상계처리를 하여.. 해당건에 대해 올해 바로 잡고자 하는데... 해당 금액이 커서... 전기오류수정손실(자본조정)으로 처리하고자 하는데.. 가능할까요?
30,587 취득세 종합소득세 wei***2017-12-19
답변완료
(법인)A기업의 건물을 설계감리업무를 하고있는 건축사사무실입니다. (법인)A기업이 취득세 신고때문에 도로점용허가등록면허세 영수증을 달라고하는데 도로점용허가업체는 저희사무실과 하도급계약서를 작성하여 용역비와 도로점용허가등록면허세를 저희사무실에서 납부하였습니다. 저희가 용역비와 등록면허세..
30,586 차량구입비 종합소득세 ssole2***2017-12-19
답변완료
1대는 9인승 소렌토R 승용차 1대는 오피러스 승용차 거래처 방문시 사용하는데 두대 모두 사업용으로 등록이 가능한가요? 그리고 내년 1월에 벤츠를 구입할건데 벤츠도 매입세액 공제가 가능하고 사업용으로 등록이 가능한지요? 사업용 자동차로 등록을 하려면 어떤 절차가 필요하나요?
30,585 수입금액 누락으로 인한 소득세 수정신고 종합소득세 yoomin***2017-12-19
답변완료
매출액 누락으로 인해서 소득세 수정신고를 하려고 합니다 매출액을 조정계산서에서 수정을 해야할까요 아님 부가세부터 다시 수정신고를 해야할까요
30,584 접대비로 보아 손금산입 가능한지요~ 계정과목 kk***2017-12-19
답변완료
건설업 관련 법인사업장 입니다. 택지개발 조성과 관련해서 당 사업장이 공사하기로 하고 관련 비용 명목으로(인건비및 사무실 보증금(월세포함),기타부대비용등) 택지개발 조성공사 추진위원장명의 계좌로 입금했을때 지출된 자료는 명확하나 증빙(세금계산서,영수증)등 이 없으므로 접대비로 보아 법인세 신고시 손..
30,583 상금 원천징수 원천징수 spc***2017-12-19
답변완료
비영리단체에서 로봇경진대회를 개최하고.. 미성년자가 포함된 개인들에게... 상금을 지급했을때.. 해당 상금에 대해서도 원천징수 대상인가요? (연령에 상관없이...) 지급한 해당 상금의 적절한 계정과목도 알려주세요..
30,582 일용직 산재보험 ssole2***2017-12-19
답변완료
일용직 등록을 3분 하려는데요 1분은 이미 보험회사에 다니시는 분인데 쉬는날 며칠 오셔서 도와주시고 계시고 1분은 이미 병원 원무과에 다니시는데 역시 쉬는날 오셔서 도와주세요. 2분은 아마 원래 직장에서 4대보험이 등록되어 있는것 같습니다. 1분은 올해 60세인데 넘으셨는데 3분다 등록을 할수 있는지요? ..
30,581 해외접대비 증빙 gns***2017-12-19
답변완료
안녕하세요 ^^ 저희해외 수출업체에 연말에 접대비 면목으로 송금을 하고있습니다 이번에는 외상매출금 금액에서 접대비 금액을 제외하고 입금되었습니다 이럴경우 접대비 인정을 받으려면 어떡해야하나요?/ 다른수출업체같은경우 저희가 외화통장으로 입금을 시켜줍니다 외화송금명세서 접대비증빙이 가..
30,580 법인세 계산 법인세 sakura11***2017-12-19
답변완료
[2017년 1기 예정] 매출 : 90,252,000 / 9,025,200 매입 : 12,154,224 / 1,215,419 [2017년 1기 확정] 매출 : 90,000,000 / 9,000,000 매입 : 23,675,727 / 2,367,570 [2017년 2기 예정] 매출 : 244,236,563 / 24,423,657 매입 : 28,301,726 / 2,830,170 [2017년 2기 확정] 매출 : 99,153,014 / 9,915,302 ..
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