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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 69,501 | 국가에서 운영하는 식당 이용시 직원식대 증빙처리 문.. | 증빙 | nsri2*** | 2025-03-18 | |
| 안녕하세요 1. 저희 기관(비영리법인, 비수익사업) 직원이 국가에서 직영 운영하는 식당을 이용하고 있습니다. 2. 직영 식당이다보니 계산서 등 지출증빙이 없는 상태입니다. 3. 식당에서는 저희 직원의 식당이용 내역(영수증 등)을 매월 제공할테니 식당운영 관련 계좌로 송금을 요청하고 있습니다. 4. 법인세.. | |||||
| 69,500 | 사업자간 소송에 의한 부가가치세 문의드립니다. | 부가가치세 | hgh9*** | 2025-03-18 | |
| 본 사업장을(갑)이라 칭하고 상대방 사업장을(을)이라고 칭하겠습니다. (갑)은 개인 사업자로써 산업용기계를 도소매업을 하는 사업자입니다. (갑)과(을)을 2018년에 기계판매에 대한 매매계약서를 체결하였습니다. 총 판매대금은 841,500,000원(부가세포함)입니다. 물건을 모두 (을)에게 2019년에 납품이 되었습니다.. | |||||
| 69,499 | 외화 부가세 신고 문의 | 부가가치세 | swtax3*** | 2025-03-18 | |
| 안녕하세요, 외화 부가세 신고 관련 문의드립니다. 수출 법인이며, 1~2월에 발생한 외화 매출분을 4월귀속으로 하여 부가세 신고 가능할까요? | |||||
| 69,498 | 법인차량 등록만 말소하고 소유하고 있는 경우 | 법인세 | rlqhsqnsr*** | 2025-03-18 | |
| 말소등록일에 자산에서 제외하면 될까요 ? 아니면 폐차 할때 제외해야 될까요 ? 말소 등록을 했다는건 그 차는 더이상 사용할 수 없는건가요 ? 말소 했다가 다시 그 차를 등록할수 있는 건가요 ? | |||||
| 69,497 | 질문입니다 | 법인세 | min0*** | 2025-03-18 | |
| 캐피탈 중도상환수수료와 중도상환이자는 계정과목이 무엇이 가장 적절한가요? 법인결산시 세무조정이 있나요? | |||||
| 69,496 | 업무용차량 매각시 수입금액포함방법 | 법인세 | a46511*** | 2025-03-18 | |
| 안녕하세요. 업종이 건설업인 업체에서 업무용차량을 2024년 4월 매각하여 세금계산서를 발행하였습니다. 1) 세금계산서 발행시 분개: 차: 미수금 8,800,000원 대) 공사수입금 8,000,000원 부가세예수금 800,000원 이 분개를 차량매각분개로 차) 미.. | |||||
| 69,495 | 중소기업기준검토표 작성시 수입금액을 월환산으로 계.. | 법인세 | lemon5*** | 2025-03-18 | |
| 안녕하세요 수고가 많으십니다. 4월에 설립한 법인이면 중소기업기준검토표 작성시 사업수입금액란에 연매출/9개월*12개월 이렇게 환산해서 수입금액 넣어야 하나요? 중도에 창업한 법인을 월환산된 수입금액으로 안보고 소기업 감면받아서 중기업감면으로 수정신고 진행한 적이 있습니다. 중소기업기준검토표.. | |||||
| 69,494 | 법인 업무용 승용차 연두색 번호판 부착 | 법인세 | men*** | 2025-03-18 | |
| 법인에서 업무용 승용차를 구매하였습니다. 세금계산서 발급 일자는 2023.12.29일 공급가액 80,316,000 법인에서 차량에 취득세 신고 납부한 일자는 2024.1.4일입니다. 1. 24.01.01 이후 구매 차량에 대하여 8천만원이 넘는 차량은 연두색 번호판을 부착해야 하는 걸로 알고 있는데요. 이 경우는 출고는 23년도에 되.. | |||||
| 69,493 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2025-03-18 | |
| 사업소득 3.3% 회사에서 대납해주기로 한경우...사업소득 2,000,000을 가정할떄... =================================== 사업소득자에게는 세후 200만원을 지급하기로 했다면 세전으로 역산한 금액으로 계산을 해주어야 합니다. 세전계산시에는 2,000,000원을 0.967로 나누면 2,068,252원이 나오는 것 ===============.. | |||||
| 69,491 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2025-03-18 | |
| 통합투자세액공제를 받으면 그자산은 몇년을 가지고 있어야 차후 매각시 문제가 안생기나요? 기계장치, 비품등 종류에 따라 다른가요? | |||||
| 69,489 | 계정과목 문의 | 전표분개 | kej0*** | 2025-03-17 | |
| 안녕하세요 법인인데 통장 출금중에 회생관련채권변제 470만원 출금된 내역이 있어요 이건은 어떤걸 요청 드리고, 분개는 어떻게 해야할까요? 기술보증기금가산기술1800만원도 출금됐는데 어떤 내용 요청 후 처리 방법 문의 드립니다. | |||||
| 69,485 | 법인과 개인간 공동사업 영위 시 법인의 세무처리 방법.. | 법인세 | chongh*** | 2025-03-17 | |
| 두 개인이 공동사업하다가 한명이 법인사업자에게 지분양도(50%) 하였습니다.(부동산임대업) 해당 법인의 법인세 신고를 어떻게 해야 하는지 궁금합니다. 공동사업장에서 발생하는 자산·부채 및 수입·비용 등에 관한 거래금액에 대해 동업계약에 의한 지분비율로 안분한 금액을 해당법인의 경리의 일부로 보아 법인세.. | |||||
| 69,484 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2025-03-17 | |
| 1, <손금산입> 퇴직급여충당금 704,122,250 (△유보)이면 소득금액조정합계표에 손금산입에 유보감소로 표시하면 되는건가요? 이런경우 조정내용을 어떻해 적나요? 그리고 나면 자본금과적립금조정명세서(을)지에 표시를 해야 하는거죠? 자본급적립금조정명세서상에 당기증 증감칸에 감소부분에 -704,122,250을 적나.. | |||||
| 69,482 | 통합고용세액공제와 고용증대세액공제 | 법인세 | ycdi0*** | 2025-03-17 | |
| 2022년 / 2023년 결산시에 고용증대세액공제를 적용하여 세액공제를 받았습니다. 2022년과 2023년 모두 인원이 증가해서 2023년 결산시에 [2차년도 세제지원 요건]과 [3차년도 세제지원 요건]에 해당되는 인원증가가 지속적으로 있어 고용증대세액공제를 할때 2021년과 2022년에 받은 세액공제를 한번더 받았습니다. .. | |||||
| 69,481 | 중간배당금 발생시 법인결산 | 법인세 | ycdi0*** | 2025-03-17 | |
| 이월잉여금에 대해 기중에 배당을 했습니다. 배당금 관련 전표처리는 했는데, 법인세 신고시에 작성해야 하는 서식이 있는지 해서요. 혹시 주주에게 배당을 할때 작성해야 하는 법인세신고 서식이 있는지 궁금합니다. | |||||
