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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
30,654 금전소비대차계약서 재작성 법률사무관리 ty8***2017-12-22
답변완료
안녕하세요? 외감대상법인A가 외감대상법인B에게 현금10억을 차입하였습니다. 금전소비대차 계약서상의 현금 차입일은 2017년 12월 20일로 기재되어 있는데.. 실제 현금 입금일은 12월 21일입니다. 또한, 금전소비대차 계약서에 첨부되는 이자지급 계획서상에 현금 차입일도 12월 20일로 기재되어 있습니다. ..
30,653 자금 차입상환 법인세 ty8***2017-12-22
답변완료
안녕하세요? 법인A가 법인B에게 자금을 100억 차입하였습니다. 1년후 법인C가 법인A에게 자금을 100억 대여해주고.. 법인A가 그 돈으로 법인B에 대한 차입금 100억을 상환하였습니다. 법인B는 법인A의 특수관계자이고, 법인C는 법인B의 특수관계자이며, 법인A는 법인C와 특수관계자가 아닙니다. 이 경우...
30,652 회식했는데 부가세 공제 되나요? 거기서 밥먹은거 계정과목 cpf***2017-12-22
답변완료
회식했는데 부가세 공제 되나요? 거기서 밥먹은거
30,651 외화환전입금 경영관리 ty8***2017-12-22
답변완료
안녕하세요? 한국법인A가 해외거래처B와 물품 수출거래를 하였습니다. 해외거래처B가 자국은행에서 2017년 12월 21일에 USD 500,000을 송금하였습니다. 한국법인A는 별도의 달러통장이 없어서 달러를 원화로 환전을 하여 원화통장에 입금시켜야만 합니다. 그래서 현재 USD 500,000은 은행의 전산상에서 보..
30,650 기타소득 원천징수 원천징수 ty8***2017-12-21
답변완료
안녕하세요? 당사가 2017년 12월에 노동부로부터 임금관련 조사를 받았습니다. 조사결과 지적사항으로 2017년 퇴직자 3명의 연차수당을 덜 지급한 것으로 판명이 났습니다. 2017년 1, 8, 10월 퇴사자들인데 이미 퇴사신고, 관련 원천세 신고, 퇴사자중간정산지급까지 완료가 된 상황입니다. 이에 질문 드리겠..
30,649 소득세 원천징수 wei***2017-12-21
답변완료
<a직원은 8/1입사 12/14일퇴사.(2018년 개인사업자등록예정) 마지막 급여는 한달치 급여 그대로 지급예정. 배우자(소득있었으나 2개월전부터 소득없음), 중학생 아들이있음> 건강보험 피부양자에는 아들만 등록되어있었고 1. 소득세 공제할땐 공제가족수 (본인,배우자,아들)3명 + 20세이하 자녀 1명 로 해왔습..
30,648 안녕하세요 영세율등 조기환급에 대해서 문의 드립니다.. 부가가치세 sungh***2017-12-21
답변완료
개인사업자입니다 영세율등 조기환급은 과세기간 최종 3개월중 매월또는 매2월을 조기환급기간으로 하여 조기환급기간이 끝난 날부터 25일이내에 관할 세무서장에 신고 하는걸로알 고있습니다. 1~2월,4~5월,7~8월및 10~11월이 영세율등 조기환급기간이지만 사업자가 9월에 조기환급이 생겨서 10/25일에 신고..
30,647 토지임차료 계정과목 ekgp6***2017-12-21
답변완료
토지임차료는 지급임차료or토지사용료 중 어떤계정으로 사용해야하나요? (토지임차료 발생이유:현장사무실의 목적) 위와같은경우, 명세서 제출 제외대상인가요?
30,646 재질의 계정과목 cpf***2017-12-21
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 중도상환수수료의 경우 지급수수료로 처리합니다. 이렇게 설명해 주셨는데 세무사사무실 직원이 꼭 이자비용으로 분개해야 한다고 해서 특별히 이자비용으로 해야 하는 이유가 있는줄 알았거든요~
30,645 차입금 상환 전표분개 ty8***2017-12-21
답변완료
안녕하세요? 법인A가 법인B에게 자금 50억을 차입하여 40억은 장기차입금으로 분류하고 10억은 유동성장기부채로 분류했습니다. 2017년 12월 21일에 40억을 갚았습니다. 이 상환에 대해서.. 차)장기차입금 30억 / 대)현금 40억 차)유동성장기부채 10억 으로 분개하면 되나요?
30,644 캐피탈 이용하고 있었는데 중도상환 했는데 중도상환 .. 계정과목 cpf***2017-12-21
답변완료
캐피탈 이용하고 있었는데 중도상환 했는데 중도상환 수수료는 이자비용으로 분개해요? 아니면 지급수수료로 해요?
30,643 매출세금계산서 발행 시점 종합소득세 choiuna***2017-12-21
답변완료
주택신축판매 업체입니다. 매출세금계산서 끊는시점을 알고싶습니다. 인터넷찾아보니 1년과 1년이상 걸리는 공사에대해 매출세금계산서 끊는시점이 다르다고 들었는데 설명부탁드립니다. 계약서에 기간을보고 매출세금계산서 끊는건가요? 언제언제끊는건지 등기가 넘어간시점이라고 하는것도봤는데 잘..
30,642 출장 체재비 증빙 fns_ysk2***2017-12-21
답변완료
안녕하세요. 법인회사인데 직원이 출장을 가면 교통비 및 숙박비는 실비로 지급하고 있고, 체재비(식대+일비)를 회사의 여비규정에 따라 지급하고 있습니다. 체재비를 경비(여비교통비)로 보는게 맞는지 궁금합니다. 그리고, 체재비의 경우 별도의 증빙서류도 정산도 안 하는데 이럴 경우 회계처리 증빙구분을 어떻게 해..
30,641 법인회사 특수관계자 자금차입 법인세 sssar***2017-12-21
답변완료
법인회사가 특수관계자인 개인에게 자금을 차입하고 적정이자율보다 높은 이자를 지급하였을때 부당행위 계산의 부인 규정을 적용하는것으로 알고 있습니다. 이때 특수관계자의 범위와 적정이자율이 얼마인지 궁금합니다.
30,640 취등록세 관련 법인세 kym***2017-12-21
답변완료
차량구입시 취등록세를 차량운반구로 처리안하고 세금과공과로 경비 처리했다면 어떻게 수정해야 하는지... 꼭 차량운반구로 고정자산 처리해야 하는지요 비용처리하면 어떤것이 문제가 되는지... 법인결산시 어떻게 처리해야 하는지... 궁금합니다
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