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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
31,017 원재료비 관련 장부 rai***2018-01-12
답변완료
식품가공 업체입니다. 오징어를 사와서 원재료로 잡아놨습니다. 대금 지급했고요.. ex) 단가 1,200원 원재료 1,200 / 외상매입금 1,200 외상매입금 1,200 / 보통예금 1,200 근데 사와서 보니 저희랑 규격도 안맞고 좀 안맞아서 A업체에 넘기기로 했습니다. 반품은 안되서요. A업체는 저희에게 양념오징어볶음 상품..
31,016 개인사업자 경비로 인정이 안되는 내역 종합소득세 blue***2018-01-12
답변완료
안녕하세요, 개인사업자 결산정리하다가 궁금한 점이 있어서 여쭤봅니다. 요식업을 하는 개인사업자이고요, 경비로 인정이 안되는 내역은 인출금(자본금)으로 정리하려고 합니다. - 직원 명절 선물 구입대 - 직원 치료비, 약제비(감기,자상치료 같은 간단한 치료) 위의 내역이 경비로 인정이 안되는지 궁금하..
31,015 전표분개 관련입니다. 전표분개 han9545***2018-01-12
답변완료
지사에서 용품을 사고 본사법인카드로 결재를 했는데요...법인카드요금은 본사에서 출금되고요. 그런데 세금계산서를 지사로 발행했다고 하네요. 그럼 지사에서 매입으로 세금계산서 처리를 해도 되는 건가요? 그럼 본사의 법인카드 분개내용에서 빼버러야 하나요? 원래는 본사 복리후생비(지사)110,000 / 법인카..
31,014 리스차량 인수시 분개 계정과목 yoony***2018-01-12
답변완료
안녕하세요. 2012년 12월 법인명의로 차량 리스를 시작했습니다. 2017년 12월 리스차량을 인수했는데요. 1. 인수시 차량금액, 이전대행수수료, 취등록세를 모두 차량운반구로 잡으면 되나요? 2. 부가세 신고시 계산서발행이므로 면세로 건물 등 감가상각 취득으로 신고안해도 되는거죠? 3. 차량금액과 이전대..
31,013 급여지급시 문의 국민연금 ekgp6***2018-01-12
답변완료
2018년 1월 4일에 퇴사한 직원이 있는데, 이 직원이 퇴사할때 4일동안의 급여ㄱ를 일할계산해서 지급하려 합니다. 이때, 갑근세소득세 및 4대보함도 떼고 지급을 해야하나요? 1일동안만 일하고 근무를 해도 다 떼고 지급하는건가요?
31,012 재질문드립니다. 부가가치세 kms0***2018-01-12
답변완료
건물 신축공사중입니다... 그러면 1. 건물 신축공사중 설계용역비는 부가세 신고시 부가세 매입공제 가능한가요? 2. 건물 신축공사중 감리용역비는 부가세 신고시 부가세 매입공제 가능한가요? 3. 건물 신축공사중 경계석외도 들어간 비용은 부가세 신고시 부가세 매입공제 가능한가요? 4. 건물 신축공사중 계..
31,011 중고로 사는 사무실 책상 등 은 어떻게 분개해야하나요.. 전표분개 han9545***2018-01-12
답변완료
지사에서 이사를 하면서 중고로 사무용품을 구입한다고 하는데요. 회사 비품으로 잡아서 분개를 해야하는건가요? 그럼 감가상각은 어떻게 해야하나요?
31,010 전자어음? 법인세 enff***2018-01-12
답변완료
안녕하세요 수고하십니다. 다름이 아니라 저희가 이번에 전문건설업면허로 원청사와 계약서를 작성했는데요 원청사에서 기성금 지급을 전자어음으로 지급하겠다고 합니다. 1.이럴경우 어떤 준비들을해야하는지 알려주세요 2.어음이란게 날짜가 도래하면 원청사에서 은행으로 지급을 하고 저희가 만기일에 해당 기..
31,009 재개발 조합 부동산 양도시 세금 양도소득세 jhsemu***2018-01-12
답변완료
재개발 조합의 보유토지 양도시 양도소득세가 과세되나요?? 아니면 조합 법인세 신고시 법인세에 포함되서 과세되는지 궁금합니다. 또한 과세된다면 신고기한과 방법도 알려주세요~
31,008 법인 매입세금계산서 누락시 세무조정<재질문> 법인세 sj30***2018-01-12
답변완료
이전 질의내용이 16년 매입세금계산서 8천만원(고정자산)누락 부가세 수정함,법인세 수정예정 Q1.16년 법인세 수정신고시 고정자산 누락분 세무조정은? Q2.16년 이월 세무조정을 17년도 법인세 신고시 세무조정과 분개는? ----------------------------------------------------------------- 이에 대한 답..
31,007 재질문 급여 aoao0***2018-01-12
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 1. 사람B의 경우 : 주 5일 근무 가정시 5시간 * 5일 = 25시간 주휴수당 5시간 (일근무시간이 5시간 이므로 5시간이 되며, 8시간이 한도) (25시간 + 5시간) * 4.345주 * 7,530원 = 981,535원이 됩니다. 질문..
31,006 자가공급문의 부가가치세 dbswjd1***2018-01-12
답변완료
안녕하세요. 판매를 위하여 테블릿PC를 상품으로 회계처리하였습니다. 일부를 회사내부에서 사용할때도 자가공급으로 보고 매출처리하여 부가세신고해야하는건가요? 확인부탁드립니다.
31,005 직원 경비 문의드립니다. 전표분개 whdmsdus***2018-01-12
답변완료
저희는 법인카드가 없어서 직원이 개인카드로 사용하고 회사에 청구하면 회사가 직원계좌로 입금시켜주는 방식을 사용하고 있는데요. 더존에 분개할 때 3만원넘는 야근택시비 같은건 카드계좌 0.부/1.카드/2.현금/3.개인카드 부분이 활성화가 되는데 * 1.카드와 3.개인카드중에서 3.개인카드로 입력해야하나요? ..
31,004 안녕하세요 마일리지 쿠폰관려해서 문의드립니다. 부가가치세 sungh***2018-01-12
답변완료
안녕하세요 숙박업입니다. 인터넷 여기어때를 거래하는데 쿠폰을 매출과표에 포함할지 안할지에 대해서 문의드립니다. (2017년도에 마일리지나쿠폰 합산제외라고 법개정) 판매가액 100,000원 여기어때수수료 10% 10,000원(세금계산서 발행) 입금가액 90,000원 여기서 쿠폰을 공제할경우 여기어때에서 3..
31,003 포괄양수도 부가가치세 gre***2018-01-12
답변완료
개인사업자이고 포괄양수도에 의해 사업양도가 이뤄졌습니다. 양도일자는 2018.1.1일자 양도전에 17년2기 확정에 기타감가상각자산 구입이있습니다. 폐업시 잔존재화가 맞는지요?
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