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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
31,155 . 전표분개 aoao0***2018-01-17
답변완료
14년 항공운반구 취득가액 168,929,917원 2016년까지 감가상각누계액 152,895,473원 , 미상각잔액이 16,034,444원 17/12/26 팔았을경우 공급가액169,000,000 부가세16,900,000 분개부탁드립니다.
31,154 예정신고 폐업 부가가치세 choiuna***2018-01-17
답변완료
법인이고 예정신고를 7월~9월 해서 10월25일까지 정상 신고했습니다. 근데 대표자가 11월달에 폐업신청을했는데 9월29일자로;; 폐업을했습니다. 이럴경우에는 어떻게해야되나요? 7월~9월 예정신고분을 폐업일자랑 폐업사유넣어서 수정신고해야되나요? ㅠㅠ 살려주세요
31,153 고정자산처분이익 과세여부 종합소득세 wjdska2***2018-01-17
답변완료
전년도 수입금액이 35백만원입니다 이번에 사업을 폐업하면서 고정자산(기계설비)을 매각하면서 7천만원을 받았습니다. 세금계산서를 끊으면 고정자산처분이익에 대하여 종합소득세 신고시에 과세로 신고해야 되는지요?
31,152 경정청구 여부? 부가가치세 spc***2018-01-17
답변완료
업태:부동산 종목:임대 해당 사업장에서 11월에 건물 매입건에 대해 조기환급을 받은 상태입니다. 12월은 무실적입니다. 그런데.. 11월 조기환급 부가세 신고기간에 누락된 세금계산서가 발견되었습니다. 해당 세금계산서는 11월건에 경정청구해야 하는것인지? 아니면 12월 신고에 포함해서 해야 하는것인지요..
31,151 장모님2 연말정산 cpf***2018-01-17
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 58년생은 2017년분 연말정산시에는 공제가 불가합니다. 다만 예외적으로 장애인이며, 소득금액이 100만원 이내인 경우만 가능합니다. 이렇게 설명해주셨는데 장애인 아니고요 장모님 60세 미만 이고 소득 없고요 그럼..
31,150 장모님 전표분개 cpf***2018-01-17
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 1. 장인어른과 장모님의 연 소득이 각 100만원 이내라면 연령과 관계없이 신용카드 사용금액에 대해서 공제를 받을 수 있습니다. 2. 장인어른의 경우 연 소득 100만원이 넘는다면 기본공제 대상자에 해당하지 않을 수 있습니다. ..
31,149 여비교통비 불공제 공제여부 부가가치세 sakura11***2018-01-17
답변완료
질문드립니다. 1) 직원 출퇴근으로 버스비 법인카드로 결제한건 부가세 불공제? 공제? 2) 불공제되는 차량으로 출장으로 이동시에 썼던 고속도로통행료는 부가세 불공제? 공제? 3) 출장으로 이동한 고속버스나 철도는 부가세 불공제? 공제? 이때까지 여비교통비는 다 불공제인줄 알고 불공처리하다가 ..
31,148 개인사업자와법인사업자 동시대표의 연말정산? 연말정산 enff***2018-01-17
답변완료
수고많으십니다.// 다름이 아니라..저희사장님께서 개인사업자를 가지고 계시면서 다른 건설회사에 정규직으로 근무를 하시다가 2017.02.10~2017.11.30 일짜로 퇴사하셔서 원천징수영수증을 받았습니다.. 그런데 이번에 법인을 설립하면서 개인사업자도 가지고 계시거든요..법인에서는 또 2017년 12월 급여를 받으셨어요..
31,147 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-01-17
답변완료
1. 간이과세자는 업종과 상관없이 무조건 24,000,000이하이면 부가세 납부도 없고, 환급도 없나요? 2. 간이과세자는 업종과 상관없이 24,000,000이상이면 부가세 납부가 있나요? 그러면 환급인경우는 환급이 되나요?
31,146 세금계산서 발행 법인세 ty8***2018-01-17
답변완료
안녕하세요? 1. 회계연도가 1월1일~12월31일인 제조법인 A가 다년간 매입 원재료를 유형자산으로 인식하여 분식회계를 했습니다. 2017년 결산시 이 분식금액을 정리하려고 해당 유형자산을 전액 감가상각 하였는데요. 이 감가상각비는 손금불산입되고 유보처리된 다음, 차기에 감가상각 시인부족액이 있을 경우 손금추인..
31,145 금리스왑 회계처리 계정과목 akdcl1***2018-01-17
답변완료
안녕하세요. 법인사업장이고, 동일거래사업장과 변동금리 차입계약 및 금리스왑계약을 동시에 했습니다. 이럴 경우에, 차입금과 금리스왑을 개별적으로 회계처리해야 하는 걸로 아는데, 금리스왑 거래에 관한 회계처리가 궁금합니다. 계약시점 회계처리와, 금리를 주고받는 시점의 회계처리, 그리고 연말 결산시 평..
31,144 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-01-17
답변완료
수출은 부가세가 미포함으로 부가세 신고가 맞나요?
31,143 법인세 단기대여금 법인세 choiuna***2018-01-17
답변완료
법인세할때 단기대여금이 전기이월로 3천 있었습니다. 단기대여금이라하면 일반적으로 1년이내의 대여금인데 전기이월로 넘어온거면 1년이넘은건데 그럼 이 대여금을 장기대여금으로 바꿔주거나 출처를 모른다면 가지급금 처리해야되는건가요? 단기대여금이 전기이월로 넘어오면 안되지않냐 다른분개처리..
31,142 현금영수증 의무발행 업종 해당 여부? 부가가치세 spc***2018-01-17
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업태:서비스 업종:창호,유리,잡철 설치 업종코드:749609(기타도급) 상기 업종이 현금영수증 의무발행 업종에 해당하는지요?
31,141 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-01-17
답변완료
1. 공장에 대기정화관련 설치를 했습니다....매입세금계산서를 받았는데요...부가세 매입세액공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 적절한가요? 2. 공장에 선반장치를 설치를 했습니다....매입세금계산서를 받았는데요...부가세 매입세액공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 적절한가요? 3. 수출(선적)이 6월인데..
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