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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
31,171 수출 거래시 환율 기준 전표분개 jhmin***2018-01-18
답변완료
수출거래할때 저는 선적일자의 당일 환율 (서울외국환중개에서 확인)로 분개 기장하거든요 그런데 증빙 및 차후 부가세 신고 기반 자료로써 수출면장을 끊었는데 거기에는 관세 기준환율이라고해서 주간 환율을 적용해서 신고금액이 나오더라고요... 이경우 회계 분개기장한것을 수정해야하나요? 예..
31,170 . 전표분개 aoao0***2018-01-18
답변완료
14년 항공운반구 취득가액 168,929,917원 2016년까지 감가상각누계액 152,895,473원 , 미상각잔액이 16,034,444원 17/12/26 팔았을경우 공급가액169,000,000 부가세16,900,000 분개부탁드립니다. 안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 1. 17년도 감가상각비 계상 편의..
31,169 중도퇴사자 연말정산 연말정산 canaan***2018-01-18
답변완료
안녕하세요 1)7월에 퇴사하시는 분의 연말정산을 그 당시에 진행하지 않앗습니다. 그분이 연락하셔서 원천징수영수증을 달라고 하셔서요 그럼 급여와 사회보험 공제에 대해서만 기재하여 드리면 되는거지요? 그런데 국세청에 이미 신고한 서류들도 수정신고를 해야 하나요?ㅠㅠㅠ (위분은 퇴직연금을 가입해서 관련해서..
31,168 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-01-18
답변완료
건설회사 법인입니다. 철거공사 매입세금계산서를 받았습니다..부가세 매입세액공제가 가능한가요?
31,167 폐업자에게 발행한 매출세금계산서에 가산세가 있나요.. 부가가치세 yujih***2018-01-18
답변완료
수고 많으십니다. 매출자가 매출세금계산서를 발행했는데, 알고보니 매입처가 이미 폐업한 업체였습니다. 이런 사실을 모른 상태로 부가세 신고를 한다면 매입자는 당연히 세액불공제를 받겠지만, 매출자도 가산세 등 어떤 제재가 있나요? 어차피 매출신고를 해서 세금을 내는 거니까 문제될 게 ..
31,166 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-01-18
답변완료
법인사업자입니다.. 건설업종인데요... 1. 건설현장 조경공사 매입금액 5,000,000 받았습니다...매입세액공제가 가능한가요? 2. 건설현장 조경수목이식공사 매입금액 3,000,000 받았습니다.. 매입세액공제가 가능한가요? 3. 건설현장 암석파쇄 매입금액 4,000,000 받았습니다...매입세액공제가 가능한가요?
31,165 연말정산 의료비/현금영수증 공제 관련 연말정산 undeuxtr***2018-01-18
답변완료
올해 라섹수술을 받았는데요, 당시 현금 지불해서 현금영수증 등록 했습니다. 현재 국세청 상에서도 조회되고요 만약 이 건에 대해 병원에서 의료비영수증? 을 받을 수 있다고 하면 의료비 공제로도 이중공제 가능한가요? 현금영수증과 의료비 두 군데에서요,,,
31,164 중도퇴사자 반영 원천징수 choiuna***2018-01-18
답변완료
2017년에 중도퇴사자가 5명정도있는데 한번도 원천신고서상에 반영을 안해줬습니다. 원칙으로라면 원천신고서상에 중도퇴사자에 금액이 들어가야되잖아요 중도퇴사자로 뜨게... 지금이라도 수정신고하면되는거같은데 수정신고안하려고합니다. 이유는 ( 지금중도퇴사자 처리하고 납부가나오면 원칙적으로 근로..
31,163 급 간이과세자전환 부가가치세 dhr1593***2018-01-18
답변완료
현재 간이과세자 입니다. 매출이 17년도 47.788.500원인데 매출부가세 1433655 매입수취세액공제 521.761 신용카드공제(원래47.733500, 620.535)입니다.그런데 200.000만 공제하려고요 차감납부세액 701.894원 일때 18년도 일반과세로 돌아가는지요 그리고 신용카드세액공제를 다 받게 된다면 수입금액과..
31,162 품질클레임 회계계정 계정과목 ty8***2018-01-18
답변완료
안녕하세요? 당사는 자동차 부품제조 법인인데요. 가장 많은 거래를 하는 기업A에게 외상매출과 외상매입거래가 매달 발생중인데요. 제조업이다보니까 클레임건이 반드시 발생하는데요. 회계처리를 당월에 클레임 맞은 금액을 당월의 외상매출금과 상계하고 있습니다. 즉, 차)품질클레임 100 / 대)외상매출..
31,161 퇴직소득시기 원천징수 leo8***2018-01-18
답변완료
2017년 12월 31일자로 퇴사한 직원이 있습니다. 퇴직금은 2018년 1월 25일에 지급할 예정인데, 이 경우 원천세 이행상황신고일은 언제까지 해야 되는지요? 1) 2017년 12월 귀속분 - 2018년 1월 10일 신고 분을 수정신고 해야 되나요? 2) 아니면, 퇴직금을 지급한 다음 10일 신고해도 무방한 것으로 간주하여 ..
31,159 신용카드매출발행공제여부 부가가치세 hks1***2018-01-17
답변완료
안녕하세요 오픈마켓에전자등록한 판매사업자입니다. 신용카드등매출발행공제가 되는지요
31,158 법인세 단기대여금 법인세 choiuna***2018-01-17
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단기대여금이라하면 일반적으로 1년이내의 대여금인데 1년이 넘은 단기대여금은 어떻게처리하나요 이 대여금을 장기대여금으로 바꿔주거나 출처를 모른다면 가지급금 처리해야되는건가요? 1년이 넘은 단기대여금을 어떻게 처리하는지 궁금합니다. 이 단기대여금의 출처를 모른다면 가지금금 처리해야..
31,157 법인통장 개설 후 홈텍스 등록 부가가치세 kmy20***2018-01-17
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안녕하세요~ 질문드립니다. 법인사업자구요. 대표님이 농협에서 통장하나 개설 해오셨는데, 법인 통장은 홈텍스 사업자통장 등록이 의무인가요? 개인사업자도 있는데 사업자통장은 필수가 아니라서 사업용으로 사용하고 있는 것만 등록을 해놓은 상태입니다.
31,156 부동산임대 매입세금계산서 수취시 부가가치세 misu***2018-01-17
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A 거래처 (본사-서울 / 안양지점 사업자번호가 별도로 있는지 알수 없음) B 자사 (본사- 서울 / 안양지점 건물임차) A 거래처에서 임대료 세금계산서 발행 (본사 서울 사업자로 발행) B 자사 매입세금계산서 수취 (안양지점 사업자번호로) A. 거래처의 임대사업자는 지점별로 사업자가 있어야 하는것으로 압니다. ..
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