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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
73,749 기업인협회 특별후원금 계정과목 kuy7***2026-06-14
답변완료
안녕하세요~^^ 기업인협회에 일반회비, 특별후원금으로 납부하고 있습니다 특별후원금은 금액도 꽤 많은데요 영수증에는 법인세법시행령제19조11호규정 소득세법시행령제55조1항 26호 규정에의한 손비 및 필요경비 처리가능 이라고 적혀 있습니다 이럴경우 일반회비는 협회비로 처리를 하고 있구요 특별원금..
73,740 성실신고 매출 문의 종합소득세 kej0***2026-06-12
답변완료
안녕하세요. 촬영하는 성실신고 사업자인데 한국에서 촬영하고 대만 브랜드, 중국 브랜드에서 촬영 대급을 받았습니다. 부가세때 따로 매출 잡은적은 없는데 지금이라도 매출 잡아줘야할까요? 부가세 수정신고 해야할까요? 영세율매출, 과세매출 중 어떻게 해줘야할까요? 대만 브랜드는 해외에서 직접 송..
73,739 리스종료후 자산취득한 감가상각비 한도초과 이월액 문.. 법인세 ey11***2026-06-12
답변완료
안녕하세요 리스종료후 자산취득한 차량에대한 리스료 감가상각비 한도초과 이월액의 경우 다음연도에 800만원을 한도로 손금에 산입하는것이라는 예규를 보았습니다. 이경우 다음연도에 해당차량에대하여 자산기준 =>감가상각비 1500만원 발생 => 800만원까지만인정 리스시 감가상각비 이월액 ..
73,738 대여금 문의 전표분개 pooh1***2026-06-12
답변완료
법인사업장에서 개인(특수관계자)에가 대여해준 대여금이 있는데 개인이 파산신청을해서 회생절차에 들어가면서 법인이 대여해준 금액에대해서 특수관계자이므로 소멸처리가 되었습니다. 이런경우 법인은 대여금에 대해서 어떻게 회계처리를 해야하는지요? 자세한 분개 부탁드립니다.
73,737 조기환급신고 부가가치세 pooh1***2026-06-12
답변완료
법인사업자가 부가세 공제 자산을 5월에 구입해서 6월에 조기환급신청을 하려합니다. 이런경우 1. 공제자산만 매입으로 입력해 조기환급신청을 해야하는지요? 2.아니면 5월분 매입, 매출 전체를 신고해야하는지요? 3. 혹시 전체를 신고해야한다고 하면 5월에 나머지 매출과 매입을 누락분은 7월 확정신고시 누락..
73,735 대출정리 문의 계정과목 kej0***2026-06-11
답변완료
보증한도 확인서라고 받은게 있습니다 이런경우는 1. 인출금 1억 / 장기차입금 1억 2. 외상매입금 지급 할 경우 외상매입금 3960만원/ 인출금 3960만원 이렇게 처리하고 장기차입금은 1억으로 냅두면 될까요?
73,731 연구개발비 계정과목 kuy7***2026-06-10
답변완료
안녕하세요~^^ 연구개발비세액공제관련 입니다 직원이 연구개발부로 8월4일로 발령이나고 연구부서인증은 9월4일에 났습니다 이럴경우 연구개발비 경비는 8월부터 처리가 가능할까요? 그리고 연구개발비를 일반관리비로 넣는건지 제조로 넣는건지 몰라서 여쭤봅니다 답변 부탁드립니다 감사합니다
73,730 공동사업시 소득금액 분배 종합소득세 somi1***2026-06-10
답변완료
1월1일부터 11월1일까지 단독대표이고 , 11월 2일부터 두명이 공동사업을 시작하였을때, 수입금액, 필요경비,소득금액을 나누는 기준 혹은 식이 어떻게 되나요 ? 또한 분배명세서를 수기로 입력하는건가요 ? (지분율은 각각 50%)
73,729 통합고용세액공제 종합소득세 men***2026-06-10
답변완료
23년 1차 공제 24년 2차 공제(24년1차공제 안함) 25년 3차 공제 계산 부탁드립니다. 24년 2차 공제는 상시와 청년이 증가하여 그대로 유지(2차 공제하였음) 25년 3차 공제는 청년 감소, 상시증가, 청년외 증가 이부분도 그대로 유지하는 건가요? 추징되거나 3차 공제 금액 변동 여부 부탁드립니다.
73,727 건물 감가상각비 종합소득세 hsb1***2026-06-10
답변완료
안녕하세요 건물 감가상각비 처리하려고 합니다. 세금계산서 발행건 아니고 추계로 신고에서 외부장부로 변경됐습니다. 건물은 개인간에 거래 이고 사업용 건물은 맞습니다. 이런경우 건물감가상각비 반영해도 문제가 없나요???
73,725 창업감면 결산 sjs***2026-06-10
답변완료
안녕하세요 25년 창업(택배박스를 포장)했습니다 창업감면 업종, 중소기업특별세액감면에 해당하는지요?
73,723 오피스틸건립시경비 계정과목문의 계정과목 kuy7***2026-06-10
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안녕하십니까~^^ 오피스텔에 풀옵션으로 들어가는 전자제품이나 붙박이장은 어느계정으로 처리를 해야하나요 ? (직접건축) 풀옵션이 들어간 오피스텔을 구입할경우 풀옵션 모두 같은계정으로 처리가 되는걸까요? 그리고 건물건립 시 리치하우스라고하는 보험료가입 은 어느계정으로 처리를 해아할까요? 대출..
73,722 금형 법인세 hsb1***2026-06-09
답변완료
안녕하세요 금형을 자산으로 잡으려고 합니다. 비품. 공구와기구, 기계장치 3가지 계정과목중에서 사용해도 상관없나요??? 비품으로 해야하나요????
73,721 법인의 특허권 누락시 수정관련문의 드립니다. 법인세 hgh9***2026-06-09
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24년귀속에 대표자가 특허권 100,000,000원을 직무발명보상 특허권으로 법인에게 양도를 하였습니다. 그런데 이 특허권을 법인의 자산으로 등록을 해야 하는데 놓치고 말았습니다. 24년귀속 수정 법인세 및 25년귀속 법인세 수정에 대해서 알려주셨으면 감사하겠습니다. 소득처분및 조정사항 부탁드립니다. 감..
73,720 그로스업 관련 문의 드립니다. 종합소득세 hgh9***2026-06-09
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예를 들어서 국내 원천징수된 이자소득이 100,000,000원이고 증권회사에서 받은 배당소득이 3,000,000원일 경우에는 받은 배당소득이 20,000,000원 미만 이므로 그로스업대상이 안되는지? 아니면 전체 금융종합소득이 103,000,000원이므로 3,000,000원에 대해서 10%인 300,000원이 그로스업이 되는지요?
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