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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 31,280 | 질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2018-01-23 | |
| * 개인사업자인경우 =?(1월에서~6월)매출(과세금액이 105,000,000 의제매입세액공제 2,300,000정도 부가세 신고를 하였습니다. 그러면 7월에서 12월 부가세 신고시 매출(과세금액은 130,000,000입니다.) 그러면 의제매입세액공제신고서 작성시 3번 과세표준=>⑮칸에…예정분칸에 (1월에서 6월)매출신고한 금액을 .. | |||||
| 31,279 | 집진기, 드라이버, 콤프레샤 등 기계 구입 전표 | 계정과목 | kmy20*** | 2018-01-23 | |
| 안녕하세요~ 회사에서 장치,장비를 여러개 구입했는데요. 집진기 350만원, 드라이버 1대당 약 100만원*2대, 콤프레샤 60만원 이렇게 구입했데 전표분개를 어떻게 해야할까요..? 기계장비로 분개했다간 취득세 날아온다고 들어서요... 1,000만원 호가하는 제품들도 아니고 해서요. 드라이버는 공구와기구?로 분.. | |||||
| 31,278 | 2년마다 갱신되는 캐드프로그램등의 소프트웨어의 고정.. | 법인세 | kangh*** | 2018-01-23 | |
| 2년마다 갱신되는 소프트웨어의 라이선스비용도 고정자산으로 회계처리하고 감가상각하여야 하나요? 프로그램1대당 200만원정도씩 여러대를 매해 구매하고 있는데 당기 비용으로 다 떨어도 될런지요? | |||||
| 31,277 | 통신망 판매시 현금지급분 관련하여 문의 드립니다. | 부가가치세 | sungh*** | 2018-01-23 | |
| 안녕하세요 통신망 판매업을 중개하고 있는 업체인데요 1건의 통신망 설치거래시 중개수수료를 통신사로부터 받고 있습니다. 이때 수수료로 약 50만원정도 받으면 통신망 개통하는 고객에게 30만원정도 현금을 돌려주는 식인데요 수수료 50만원 부분은 매출로 신고하고 고객에게 지급하는 30만원에 대한 .. | |||||
| 31,276 | 수입공제분관련된질문 | 부가가치세 | gns*** | 2018-01-23 | |
| 안녕하세요 ^^ 수입물건이 들어오다가 컨테이너 사고로 인해 상품파손 되어서 이번에 분기 사고난 물품 수입세금계산서발행으로 몇건 들어왔습니다 이럴경우 저희쪽에선 부가세는 납부하니깐 부가세는 공제받고 공급가액부분은 잡이익으로 처리하면되나요?? | |||||
| 31,275 | 판넬공사 전표처리 | 계정과목 | kmy20*** | 2018-01-23 | |
| 안녕하세요~ 회사에서 외부에 집진기를 설치해야하는데 집진기 설치하고 판넬로 조그만 집?을 지었거든요~ 집이라기보단.. 비맞지 말라고 판넬로 미니집?을 지은건데.. ㅋㅋ 이걸 계정과목을 뭐라고 해야할까요.?? | |||||
| 31,274 | 신용카드매출전표등발행공제 2기에 한 번에 받아도 되.. | 부가가치세 | yujih*** | 2018-01-23 | |
| 수고 많으십니다. 신용카드매출전표등발행공제 대상 개인사업자인데요, 1기확정신고 때 공제(200만 원)를 할 수 있었음에도 깜빡하고 못하고 2기확정신고 때 공제를 하려고 합니다. 실제론 2기확정신고 때 정상적인 공제액은 100만 원인데, 혹시 이번 2기확정신고 때 1기확정 때 못받은 200만 원과 함.. | |||||
| 31,273 | 인허가수수료 세금계산서 부가세 공제 여,부 문의 | 부가가치세 | true00*** | 2018-01-23 | |
| 자기명의 농지를 컨설팅회사에 의뢰하여, 지목을 변경, 공장 신축하면서, 컨설팅회사에서 세금계산서를 받았습니다. 품명이 "인허가대행"입니다. 이 세금계산서의 분개를 문의합니다. 부가세공제를 여,부 문의도요. 1. 불공-토지에관련된 매입세액 불공제. 2. 과세-수수료로 처리. | |||||
| 31,272 | 토지,건물 분양에 관하여.... | 부가가치세 | krx*** | 2018-01-23 | |
| 1.해당법인(주종목-버섯재배,부종목-주택분양)이 버섯을 재배하면서 매출이 발생합니다. 또 버섯재배지 근처에 토지를 매입해 주택을 신축후 버섯을 키우고 싶은 개인에게 분양합니다. 분양을 하는 목적은 근처 버섯재배지를 만들어놓고 옆에서 관리하며 키울수있도록 함입니다. 이런경우 버섯재배와 주택신축후 분양은..... | |||||
| 31,271 | 지연수취 가산세건 | 부가가치세 | n*** | 2018-01-23 | |
| 안녕하십니까, 세금계산서 지연수취 가산세 관련해서 여쭙고자 합니다. 작성일 12월 31일 발급일 1월 11일(일반세금계산서) 전송일 11일 발급일 1월 12일(11일 건 마이너스 수정세금계산서) 전송일 12일 거래처에서 상기와 같이 세금계산서 총 2건으로 +세금계산서, -세금계산서를 끊었고 결국 +,-.. | |||||
| 31,270 | 질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2018-01-22 | |
| 부가세 공제시 운임은 부가세 공제가 된다고 하셨는데요...택배비도 부가세 공제가 되나요? 택배비(2,500)일떄..부가세가 있다면...부가세 공제가 되나요? | |||||
| 31,269 | 차량 감가상각비 문의 | 결산 | dduck*** | 2018-01-22 | |
| 법인사업장입니다. 2012년도 중반에 구입한 차량의 감가상각비 계산 중인데요. 2016년도에 넘어온 전기말 장부가액이 대략 8백만원이 넘는데요. 이 경우 정률법으로 정리했을때 4백이 조금 안되는 경우인데요. 프로그램이 잔존가액 1천원을 남기고 모든 금액을 감가상각비로 넘겼는데 내용연수 5년이라 마지막 연.. | |||||
| 31,268 | 질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2018-01-22 | |
| 개인사업자 같은경우.. 1월~6월 신고시 부가세 납부가 250,000이 나왔습니다. 그러면 10월에 부가세 중간예납이 어떻해 되나요? 1월~6월 신고시 부가세 납부가 얼마가 되면 부가세 중간예납이 나오게 되나요? | |||||
| 31,267 | 질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2018-01-22 | |
| 음식점업/일반한식==>채소류 계산서 부가세 신고시 의제매입세액공제가 가능한가요? 음식점업/일반한식 => 과일을 사고 카드영수증을 보면 면세로 표시되어있습니다...부가세 신고시 의제매입세액공제가 가능한가요? 음식점업/일반한식 =>계란을 사고 카드영수증을 보면 면세로 표시되어있습니다...부가세 신고시.. | |||||
| 31,266 | 주택임대 법인 | 법인세 | sun9*** | 2018-01-22 | |
| 주택을 23채 보유한 주택임대 사업만 하는 법인사업자입니다. 주택 이외의 임대사업은 없습니다.. 즉, 면세법인사업자 입니다. 차입금과다 법인이고, 주택임대 사업용 자산가액이 총자산가액의 50% 이상인 법인인 경우, 주택임대사업만 하는 법인이라도 전세보증금에 대해서 간주임대료 계산해야하나요? 법인은 주택.. | |||||
