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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 31,340 | 세금계산서 오류발행 | 부가가치세 | ty8*** | 2018-01-26 | |
| 안녕하세요? 법인A가 특수관계자인 법인B에게 2017년 1월에 토지를 보증금 없이 월세 1천만원에 임대해주었습니다. 즉, 2017년에 법인A는 임대료수입이 1억2천만원 발생하게 됩니다. 그런데 법인A의 경리직원이 1월분 임대료에 대한 세금계산서를 실수로 2천만원으로 끊었습니다. 이에 2월부터 11월까지는 .. | |||||
| 31,339 | 부가세수정신고분 | 부가가치세 | kys0*** | 2018-01-26 | |
| 5/31 운송업체에서 매입자료(종이)를 받아 1기 확정시 신고를 했습니다. 이번 4/4분기신고시 5/31일 당시 신고한 매입자료는 수정전 자료임을 알게되어2/4분기 신고도 수정신고하였습니다.(공제받지못할매입세액25,000원) 최초 분개는 부가세예수금 471,300,000 / 부가대급금 471,315,000 미수금 15,000 이였습.. | |||||
| 31,338 | 선급거래 세금계산서 선발행 관련 | 부가가치세 | undeuxtr*** | 2018-01-26 | |
| 선급금 거래가 있어서, 먼저 선 세금계산서를 저희가 발행해주고 (10-12월기 내) 입금 및 저희 쪽 회계처리는 1,2월에 이루어진 거래가 있습니다. 부가세 신고는 당연히 해당 기에 세금계산서 발급했기에, 국세청 매출 세금계산서 그대로 했고, 단지 저희 회사 회계 계정 상에서만 10-12월 내에 그 선급관련 금액.. | |||||
| 31,337 | 질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2018-01-26 | |
| 서비스/여행사.여행알선(630600코드) 개인사업자 부가세 신고시 신용카드발행세액공제 해당되나요? | |||||
| 31,336 | 세금계산서 수취 | 증빙 | yoony*** | 2018-01-25 | |
| 안녕하세요. 법인회사입니다. 학원수강권을 사서 거래처에 판매를 하는데요 학원수강권은 계산서를 받고 거래처에는 세금계산서를 발급해도 될까요? 그럼 우리 회사가 손해 아닌가요? 매입계산서 50,000원 매출세금계산서 55,000원 어떻게 처리해야할지 모르겠습니다. | |||||
| 31,335 | 소사장 제도 | 법인세 | ty8*** | 2018-01-25 | |
| 안녕하세요? 1. 제조법인A가 근무하던 직원B가 퇴사 후 개인사업자 B를 등록 한 후 직원 채용 후 제조법인A의 사업장에 상주하면서 공정일부를 하도급 받아서 제조활동을 하고 있습니다. 제조법인A에게 매월 하도급비를 입금받으면 개인사업자로써 직원들의 급여와 4대보험은 개인사업자 B가 자체적으로 지급하고 있습니.. | |||||
| 31,334 | 연말정산 질문 | 연말정산 | ty8*** | 2018-01-25 | |
| 안녕하세요? 연말정산에 대한 질문 드립니다. 2017년 12월 31일 기준으로 저희 가족은 부친, 모친, 저 이렇게 3명이 동거 중입니다. 1. 2017년에 65세인 부친이 계정설 근무를 하는 산불 감시원인데요. 2017년 1월~4월부터 2017년 11월~12월까지 소득이 있는데요. 부친의 소득명세서는 어디서 조회가능한가요? .. | |||||
| 31,333 | 사업자가 있는 농어민과의 거래 계산서발급의무 | 부가가치세 | wjdska2*** | 2018-01-25 | |
| 영농조합법인에 대표이면서 딸기를 재배하는 농민 입니다. 영농조합법인에 딸기를 판매하면서 농어민직거래 확인서만 받았습니다. 그런데 이분이 올4월에 대출관계로 업태/종목을 농업/딸기로 사업자등록증을 냈습니다. 대금결재는 계좌이체로 했고 증빙자료는 딸기직거래확인서만 제출했는데 영농조합법인 입장에서 .. | |||||
| 31,332 | 일용직퇴직금 | 급여 | gns*** | 2018-01-25 | |
| 안녕하세요. 퇴직급여 산정기간과 산정급여와 관련된 질의 드립니다. A라는 회사와 A회사와 대표자가 동일한 수수료(용역료)를 받고 A회사로 파견을 보내는 B회사가 있습니다. C라는 근로자가 A회사에서 1년6개월 단순업무로 아르바이트를(월급 80만원)하였고 C는 정직원으로 근무하기를 원했으나 .. | |||||
| 31,331 | 학원사업자 수입금액검토표 작성요령 | 부가가치세 | ysj0*** | 2018-01-25 | |
| 안녕하세요. 학원사업자 수입금액 검토표 작성 시 수강연인원 * 수강단가 = 총수강료로 자동계산되어지더라고요.. 학원의 카드 및 현금영수증 매출이 총 35,000,000원이라고 할 때 수강연인원 220 * 수강단가 160,000원 = 35,200,000원이나 총수강료를 임의로 35,000,000원으로 변경해도 되는 것인지 아니면 나머.. | |||||
| 31,330 | 외국인 배우자 국내비거주자인경우 문의드립니다. | 연말정산 | jhk54*** | 2018-01-25 | |
| 배우자분이 외국인이시고 현재 국내에 거주하지 않고 계십니다. 그런 상황에서 기본공제 대상으로 같이 올렸는데, 공제가 가능한지 여부를 알고싶습니다. 등본 상 배우자분은 같이 나와있지 않으시구요. | |||||
| 31,329 | 수출신고시 첨부서류 | 부가가치세 | spc*** | 2018-01-25 | |
| 해외에 재화를 항공으로 직접 발송하고.. 수출 신고와 관련하여 외화입금증명서를 첨부하고자 합니다. 해당 서류를 증빙서류로 부가세신고를 하고자 할때.. 영세율과 관련하여 작성하여야 할 서류는 무엇무엇인가요? (증빙서류:외화입금증명서) | |||||
| 31,328 | 연말정산 공제기간에 대해 문의합니다. | 연말정산 | jhk54*** | 2018-01-25 | |
| 안녕하세요. 연말정산관련해서 문의사항이 있습니다. 근로소득기간이 1월~3월까지 중도퇴사를 하였으나, 연말정산은 저희 회사에서 하려고 합니다. 국세청에서 출력시 1월 ~ 12월까지 소득공제 증빙자료가 출력이 됩니다. 공제시 1월 ~12월까지 해야하는지 근로소득기간만 소득공제를 해야하는지 모르겠습니다. .. | |||||
| 31,327 | 개인사업자 오픈시 인테리어철거비용 비용처리 문의 | 종합소득세 | cat*** | 2018-01-25 | |
| 문1.신규개인사업자 입니다 전 사업자에게 인수받았는데 인테리어가 너무 낡아서 폐기하고 인테리어 공사 다시했을때 폐기한 비용은 유형자산처분손실로 비용인정되나요? 문2.문1번에 비용인정이 안된다면 자본적지출로 봐서 새로 인테리어 들어간 비용에 철거한 비용까지 추가하여 감가상각대상자산으로 계상해야하.. | |||||
| 31,326 | 주택임대 | 종합소득세 | kym*** | 2018-01-25 | |
| 지방이구요 34평 아파트 보증금2천만원에 월100만원(아버지) 21평아파트 보증금 5백에 월40(어머니) 각각 임대수입이 있는데요 이번에 처음으로 임대소득에 대해 신고하라고 우편물이 왔어요 사업자등록을 해서 신고를 하라는건지... 월세가 많이 밀려있는데 6개월 수령분만 신고를 해야 하는건지... 사업자 등록을하.. | |||||
