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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
31,451 안녕하세요 회사제품에 광고 선전비나 접대비에 대해 .. 법인세 sungh***2018-02-02
답변완료
수고하십니다 수저세트를 판매하는 업종입니다 쇠를깍아서 수저를 만드는곳이 아니고 수저나 젓가락을 외주에 맡겨서 찾아서 몇가지 손을보고 포장해서 회사체나 인터넷 전자상거래로 판매중입니다 그러다보니 원재료의 재고가 너무나도 많은 업체입니다 그래서 광고성이나 접대성으로 나눠주고 있습니다 제품의 재..
31,450 유형자산 관리대장 불일치 법인세 ty8***2018-02-01
답변완료
안녕하세요? 법인의 세무조사시 유형자산 관리대장에 나와있는 유형자산A가 실제로는 이미 매각되어서 없는 경우에 법인은 이 유형자산A에 대해서 인식한 감가상각비 전액을 손금불산입 되나요? 또한 이러한 유형자산 불일치 사항이 대표이사의 배임,횡령으로 간주되면 대표이사나 법인이 검찰조사를 받을 ..
31,449 오피스텔 임대사업자.. 부가가치세 spc***2018-02-01
답변완료
오피스텔 몇개의 호수를 일반과세자로 임대사업을 하고 있습니다. 그런데.. 임차인들이 전원 주거용으로 사용을 하고 있는 상황입니다.. 부동산 임대업의 일반과세자는 세금계산서를 의무적으로 발행해야 하는것으로 알고있는데..위와 같이 전부 주거용으로 사용해서 면세사업자와 같은 상황인데.. 이럴때는 어떻게..
31,448 현금영수증 가맹점 대상 여부? 부가가치세 spc***2018-02-01
답변완료
주택임대업을 영위하는 사업자가 신용카드 가맹점, 현금영수증 가맹점의 의무 가입 대상인지 여부가 궁금합니다.
31,447 질문입니다. 법인세 kms0***2018-02-01
답변완료
건설공제조합에 출자한 배당금을 익금불산입 계산할때... (수입배당금-지급이자&주식적수/재무제표상 자산적수)*익금불산입비율 ===>17년도에 배당금이 입금되었다면.... 1. 지급이자는 16년도걸로 계산해야 하나요? 아니면 17년도로 계산해야 하나요? 2. 주식적수는 16년도걸로 계산해야 하나요? 아니면 17년도..
31,446 질문입니다. 법인세 kms0***2018-02-01
답변완료
건설공제조합에서 출자금을 출자하고 배당금을 지급하는경우... 법인세 이중과세 방지를 위하여 일정금액 익금불산입한다고 들었는데요.... 건설공제조합에서...배당금의 회사에 지급하면.....건설공제조합입장에서는 비용이고...회사입장에서는 배당급수익인데...어떻해 해서 이중과세가 되는건가요? 회사에 입금들어올때..
31,445 질문입니다. 법인세 kms0***2018-02-01
답변완료
법인 숙소가 아파트인경우...관리비가 지출이 되는데요... 법인경비로 인정이 되는걸로 아는데요... 1. 숙소에 직원이 입주되어 있을때 아파트 일반관리비도 근로소득으로 올려야 하는지? 2. 숙소에 직원이 입주되어 있을떄....숙소 재산세등도 법인비용으로 인정은 되는데...직원근로소득으로 올려야 하는지?
31,444 재질문입니다. 법인세 kms0***2018-02-01
답변완료
개인사업자에서 법인사업자로 포괄양도양수하는경우 개인사업자의 경우 (차) 모든 부채 (대) 모든 자산 xxx 처분이익 xxx - 이 경우 대변에 잔액(처분이익)이 남는 경우 세무조정으로 "총수입금액 불산입" 해주..
31,443 질문입니다. 연말정산 kms0***2018-02-01
답변완료
연말정산시....다쳐서 근로복지공단 또는 고용노동부에서 받은 산재나 요양급여도 연말정산시 포함해서 정산해야 하나요? 연말정산시 육아휴직비나 출산휴가비용도 연말정산에 포함해서 정산해야 하나요?
31,442 농특세 원천징수 cpf***2018-02-01
답변완료
농특세는언제내야하는세금인가요?
31,441 국책과제 분개 및 질의 전표분개 msch***2018-02-01
답변완료
반갑습니다. 법인 설립된지 얼마되지 않는 회사입니다. 2016년 첫 결산을 진행하였고, 2017년이 두번째 결산입니다. 2017년 회사에서 정부 R&D과제를 협약하고 종료했습니다. 질의입니다. 1. 제가 타회사 근무시 실무에 적용하던 분개입니다. - 이직전 회사는 업력 10년이상, 관련 국책과제 다수 이행 - 해당 ..
31,440 고정자산 등록하기 3 전표분개 kmy20***2018-02-01
답변완료
이어서 질문을 드리는데요~ 더존 아이큐브를 사용하고 있습니다. 고정자산을 등록할때 '고정자산등록' 메뉴가 있고, 전표 입력시 '13500.부가세대급금'을 누르면 밑에 '고정자산과표, 고정자산세액' 이라고 뜨는데, 두개가 뭐가 다른지 모르겠습니다. 아이큐브 고객센터에 물어봐도 전표에서 과표를 입력하면 고정..
31,439 고정자산 등록하기 2 부가가치세 kmy20***2018-02-01
답변완료
안녕하세요~ 아래와 같은 질문을 드렸는데요. 저희 회사는 업태:도소매업, 서비스 종목: 전자기기, 전자제품 수출입 피부 레이저 미용기기도 만들고 센서모듈도 만드는 회사입니다. 내용연수가 어떻게 되는지 답변 부탁드립니다^^ --------------------------------------------------------------- ..
31,438 부가세 수정신고 문의 부가가치세 ekgp6***2018-02-01
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2016년11월30일자로 입력한 매입세금계산서 1건 이있습니다. ㅁ 4,296,600 (공급가:3,906,000 , 부가세:390,600) 그런데 이 건이 금액이랑은 제대로 신고가 들어갔지만, 사업자번호를 다른업체로 잘못해서 신고를 했더라고요.. 이건에 대해서 수정신고를 진행해야 할것같은데, 위와 같은 경우, 금액은 변동이 없지..
31,437 질문입니다. 법인세 kms0***2018-02-01
답변완료
2월 2일날 개인에서 법인으로 양도양수하는경우에... 개인사업자는 2월 2일로 폐업이 되는건가요? 그러면 2월 2일까지는 부가세 신고를 3월 25일까지 해야 하는게 맞나요? 자산등은 매출세금계산서로 끊을 필요가 없나요?(양도양수이기때문에...?) 그러면....일반전표에서....자산을 판걸로,,,,그리고 법인에서 산걸로...
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