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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 31,516 | 원도급에서 하도급 가설사무실임대수익 세금계산서발행.. | 부가가치세 | p0a*** | 2018-02-06 | |
| 저희 회사는 원도급입니다 저희 회사가 사용하고 있는 가설사무실을 하도급회사에서 임대하게되었고 저희 회사식당도 이용하게 되었습니다 이럴경우 공사건에 포함된 부분으로 보아서 공사원가에서 차감하고 하도급으로부터 가설사무실임대와 식당금액을 제하고 매입세금계산서를 받아야 할지 아니면 영업외수익으로 매출.. | |||||
| 31,515 | 종합소득세계산 | 종합소득세 | hmhospi*** | 2018-02-06 | |
| 2017년 과세표준금액이이 24억일때와 19억일때의 종합소득세 산출세액이 어떻게 산출되는지 알려주십시오. 소득공제는 16,105,300원으로 적용하시면 됩니다. | |||||
| 31,514 | 2017년1월~6월분 7월25일에 신고 했는데 | 부가가치세 | cpf*** | 2018-02-06 | |
| 2017년1월~6월분 7월25일에 신고 했는데 2018년 1월31일에 다시 수정 신고 했어요 수정전에는 부가세가 4126814원나와서 이거 냈는데 다시 수정 신고 해서 내야 할 세금 계산을 하니까 43451098원 나오더라고요 그래서 가산세를 계산 하려고 하는데 4126814원+43451098원 해서 가산세 매겨야 하나요? 아니면.. | |||||
| 31,513 | 장기임대다가구주택 면세 | 종합소득세 | choiuna*** | 2018-02-06 | |
| 장기임대다가구 주택 입니다 (부동산업) 면세고 사업장현황신고서를해야하는데 수입금액이 천만원도 안됩니다. 이럴경우 신고안해도되는지요 제가 얼핏들었을때 수입금액이 적거나 1가구 1주택인가 암튼 그거면 면세 사업장현황신고 안해도된다는 소리를 본적이있어서요 답변부탁드립니다. | |||||
| 31,512 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2018-02-06 | |
| 건설공제조합 익금불산입 계산시 어음할인이자 지급이자에 포함되어 계산해야 하나요? 인터넷에 검색하니 어음할인이자는 포함되어야 한다는 내용도 있어서 헷갈리네요.... 만약 미포함해서 지급이자 계산해야 한다면, 정확한 관련된 규정이 있나요? | |||||
| 31,511 | 질문입니다. | 연말정산 | kms0*** | 2018-02-06 | |
| 기타소득과 거주자의 기타소득의 차이가 뭔가요? 연금소득이 2월 28일까지 지급명세서 제출기한이라고 되어있는데요..연금소득은 무엇을 말하는건가요? | |||||
| 31,510 | 연말정산 | 연말정산 | wei*** | 2018-02-06 | |
| 살면서 처음하는 연말정산이라 어렵네요..ㅠㅠ 대표님 연말정산 개인사업자였다가 폐업하구 법인으로 전환했어요. 그리고 매년 강사로 소득도 있구요..~ 개인사업자 : 1~7월 개인사업자 폐업후 포괄양수도 법인전환 근로소득 : 8~12월 (법인) 사업소득 : 1~12월 (강사) 1. 이런 경우에는.. | |||||
| 31,509 | 선급비용 재질문 | 전표분개 | fns_ysk2*** | 2018-02-06 | |
| 첨부한 서식 확인 부탁드립니다. | |||||
| 31,508 | 현재 준공이 안난 건물에 사업자등록증 신청이 가능할.. | 부가가치세 | true00*** | 2018-02-06 | |
| 건물주가 현재 공사를 마무리단계입니다. 아직 준공은 안났어요. 세입자가 현재 준공이 안난 건물을 임대차계약서를 작성하고, 인테리어 공사중입니다. 준공이 안났어도, 세무서에 임대차계약서만 있으면 사업자등록증이 신청가능한지요? | |||||
| 31,507 | 사업장현황신고 대상 사업자 여,부 | 종합소득세 | true00*** | 2018-02-06 | |
| 개인 한의원으로 사업자등록증 상, 과세업자입니다. 분기별로 부가세신고하면, 과세/면세 매출 구분 및 안분도 합니다. 이런 사업자일 경우, 사업장현황신고 대상자에서 제외되는게 맞지요? | |||||
| 31,506 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2018-02-06 | |
| 법인사업자 건설업종 건설공제조합 출자금에 대하여 17년도 2월에 배당금이 입금이 된경우 배당금 이중과세방지를 위하여 익금불산입 계산을 한다고 하셨는데요… 건설공제조합에서 17년도 2월 입금당시 원천세/주민세 차감 없이 배당금이 입금되었습니다. 그러면..이중과세관련 이유가 16년도 결산한 후 이익잉여금에 대.. | |||||
| 31,505 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2018-02-06 | |
| 법인사업자입니다…16년도 결산시 배당금을 지급하기로 하고 17년도에 원천세 신고시 배당금 원천세/소득세 납부를 했습니다. 그러면 17년분 18년 2월에 배당소득 신고시 16년도 결산해서 배당금지급하기로 하고 17년도에 신고한 배당금에 대해서 배당소득지급명세서를 제출하는건가요? | |||||
| 31,504 | 본지점 거래 | 결산 | rai*** | 2018-02-06 | |
| 지점에서 시설공사등을 하면서 약 오억원을 본점 계좌에서 지점 계좌로 받아썼습니다 이런경우 본점에서 지점으로 돈을 대여하고 지점은 차입하고 하는 의미로 계정처리하나요? 이자계산하구요 아님 본지점 거래이니 그냥 차입 개념없이 결산하면 같이하니까 본지점 분개만 하면 되나요 | |||||
| 31,503 | 유동성대체 재분개 | 결산 | ty8*** | 2018-02-05 | |
| 안녕하세요? 회계연도가 1월1일~12월31일인 법인이 2017년에 특수관계자인 법인에게 빌린 장기차입금 10억 중 6억을 유동성 대체했습니다. 2017년 12월 31일에 차)장기차입금 6억 / 대)유동성장기부채 6억으로 분개했습니다. 하지만, 자금압박으로 인해서 2018년에 유동성장기부채가 전혀 상환되지 못했는.. | |||||
| 31,501 | 면세 산후조리원 | 종합소득세 | choiuna*** | 2018-02-05 | |
| 면세 산후조리원입니다. 산후조리원(서비스업)에 상품 계정과목이 있을수있나여? 기저귀랑 산후조리원 제품들이 가격이 꽤나가는데 소모품으로 넣기에는 소모품금액이 너무 과다여서요 어떤계정을 쓰면좋을까요 아니면 800번대 계정을 새로만들어야하는지요 새로만든다면 어떤계정으로 만들어야될까요?.. | |||||
