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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
31,546 질문입니다. 법인세 kms0***2018-02-07
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16년까지 보증금 30,000,000 월세 300,000 지급하고 결산시 임차보증금으로 올리고 지급임차료는 비용으로 넣었습니다. 17년도에...임차를 오래 했고, 지하라서 무상으로 1년간 임대를 해주신다고 하셨습니다...그리고 임차보증금은 돌려받았습니다...특수관계인이 아닙니다. 이런경우....무상으로 저희가 쓰게 되면 결산..
31,545 일자리 안정자금 종합소득세 kym***2018-02-07
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기업에서 일자리 안정자금을 신청해서 돈을 받으면 영업외수익의 국고보조금등으로 반영해야 하는지요 계정이 궁금합니다 결산시 처리도 궁금합니다
31,544 질문입니다 법인세 kms0***2018-02-07
답변완료
법인사업자입니다 2015년도와 2016년도 법인조사를 받고 연구인력개발비세액공제 수정과 가산세와 추가납부를 했습니다 그런데 이번 결산시 연구인력개발비 세액공제와 중소기업감면등을 해도 되나요?
31,543 질문입니다 법인세 kms0***2018-02-07
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법인중견기업입니다 연구인력개발세액공제 최저한세적용인가요? 중소기업득별세액공제는 최저한세적용이고 연구인력개발비와 중복으로 공제된다고 하쎴죠?
31,542 계정과목문의 계정과목 gpdus***2018-02-07
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화장품 제조회사입니다. 원료를 구입해서 화장품 내용물을 만들고 화장품 용기는 외부업체에 구매해서 충진하여 완제품을 다른 업체에 납품하는데 계정과목을 원료는 원재료, 용기는 부재료 맞나요?
31,541 면세사업자 종합소득세 dhr1593***2018-02-07
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면세사업자 입니다. 농민매입은 무한대로 받아도 되느줄 아는데 가산세가 없고 문제는 사업자가 있는 면세사업자에게 계산서를 안 받고 거래명세표로 갈음할 수 있는지요 아니면 가산세가 2% 붙는지요
31,540 통상임금 문의 급여 sif***2018-02-07
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기본근로 174시간 (1,325,100원) 주휴 35시간 (266,540원) 연장 13시간 (148,500원) 야간수당 60시간 (228,470원) 휴일근로 8시간 (91,390원) 계 2,060,000원 (시급책정 7,615원) 저희 생산직 직원 급여인데요. 같은 직급의 모든 생산직 직원이 매월 동일하게 이 금액으로 급여가 지급됩니다... 지금까지는 정해..
31,539 연초 퇴사후 연말정산 연말정산 kmy20***2018-02-07
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안녕하세요. 아는 분이 올해 1월 초에 퇴사를 하셨습니다. 12월 말까지는 전직장에 다녔으니 17년분 연말정산은 그 회사에서 해 주는게 맞지 않나요? 회사에서 해주고 원천징수 영수증 받아야 할거 같은데 맞나요? 퇴사 후 중도퇴사자 원천징수 영수증 받은건 아직 없습니다. 만약 회사에서 협조를 안해주거..
31,538 연말정산 결정세액 마이너스 연말정산 kmy20***2018-02-07
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안녕하세요~ 연말정산 중인데 질문 드릴게 있습니다! 기본공제자 1인 (중소기업 청년 소득세 감면자- 이미지 첨부) 공제를 해봤는데요. 결정세액이 -64,224가 나오더라구요. 기납부세액이 449,870인데 합쳐서 514,094원을 환급 받는건가요? 그렇게 되면 납부했던 소득세보다 더 받게 되는건데.. 이렇게 ..
31,537 인정이자 원천징수 관련문의드립니다. 법인세 huipa***2018-02-06
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[사실관계] 2016년말 미수이자 xx / 이자수익(대표자인정이자) xx 이렇게 계상되어있는 상황 (약정이 있는걸로 가정) [궁금한점] 1. 2017년 2월에 해야할게 있나요? 2. 2017년말에 회수하고 대표자는 25%원천징수하고 18년 2월에 지급조서 제출하는게 맞나요? 3. 만약에 2번이 맞는경우에.. 2번과 같..
31,536 . 법인세 aoao0***2018-02-06
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당좌대출이자율이 4.6%로 알고있는데 홈페이지에 8.5%로 기재되어있어서 어느게맞는건가요?
31,535 상시근로자수 감소시 이월고용창출투자세액공제 적용 법인세 bsh1***2018-02-06
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비슷한 질문을 자주드리게되어 죄송합니다. 법인회사입니다. <현상> 1)세액공제 이월액 2015년 고용창출투자세액공제 이월액: 30,000,000원 2016년 고용창출투자세액공제 이월액: 60,000,000원 2)상시근로자수 2015년: 193.3명 2016년: 202.5명 2017년: 201.5명 -> 1명 감소 <2017년 예상>..
31,534 환불 전표분개 gpdus***2018-02-06
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거래처에서 부자재를 구입하고 50만원을 입금해줘야한는데 착오로 돈을 더 입금해주었습니다. 차액만큼 환불해주었는데 어떻게 분개를 해야하나요?
31,533 재질문 올립니다(가지급금인정이자 관련) 법인세 hgh9***2018-02-06
답변완료
1번질문>예를 들어서 이자를 받지 않기로 했을경우에 인정이자 익금산입하고 상여처분해도 대여금 계약서는 반드시 써야 하는지요? 2번질문> 가지급금 대여 횟수가 너무 빈번해서 어떻게 계약서를 작성해놓아야 할지 막막한데요 예를 들어서 2016년 06.01일에 대여를 했다면 상환..
31,532 산재보험요율 재문의 산재보험 bib***2018-02-06
답변완료
산재보험요율 문의드립니다. 아래와 같이 답변을 받았는데 석면피해분담금요율이 0.003%가 되는게 아닌가해서 재문의드립니다. --------------------------------------------------------------------------- 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 산재보험요율은 0.839%이며 여기에 추가로 임금채권부담료..
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