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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
31,832 가지급금인정이자에 따른 지급명세서 제출에 관하여.... 법인세 krx***2018-02-27
답변완료
1.가지급금 인정이자를 장부상 영업외수익으로 잡아놓으면.......해당금액을 이번달말일까지 이자소득지급명세서를 제출하는것이 맞나여?
31,831 미수이자 계산 결산 ty8***2018-02-27
답변완료
안녕하세요? A법인이 특수관계인 B법인에게 2017년 1월1일에 자금을 10억 대여해주었습니다. 이후 B법인은 1월31일에 1개월치에 대한 대여금 이자비용을 A법인에게 송금하였습니다. 이때 이자비용은 2017년 1월1일~2017년 1월31일 기준으로 계산되었습니다. 이 후 12월분에 대한 이자비용도 2017년 12월1일~201..
31,830 세금계산서 발급 가산세에 대해 부가가치세 undeuxtr***2018-02-27
답변완료
좀 전 질문 건에 대해서 회신 받았습니다. 정확히 제가 이해하고 있는게 맞는지 확인 부탁드립니다. 1. 예를들어, 2월 물품 인도(공급일)이지만, 세금계산서 3월 1일로 작성일자 발행이 되면, 정상공급일이 아니기에 세금계산서 '미발행'이 되는건가요? 아예 발행을 안한건 아닌데도, 미발행이 될까..
31,829 대손상각비 법인세 t021***2018-02-27
답변완료
법인 사업장입니다. 2017년 귀속 법인세에 반영 할 수 있는 대손처리건이 어떤건인지 확인 부탁드립니다. 1. 최종매출 2012.08.31 사업자상태는 2012.12월 폐업 이 건은 소송도 하였으나 2014년 6월에 대표자가 사망하였습니다. 2. 최종매출 2012.05월 사업자상태 2012년 8월 폐업 3. 최종매출 2014.12월 사업자..
31,828 매출원가 관련 문의 (2) 계정과목 lanyu***2018-02-27
답변완료
안녕하세요 "서비스매출"관련 매출원가 문의를 어제 하고 오늘 답변을 받았는데요.. 제가 예전에 있었던 B라고 하는 사업장은 거래처(a,b,c)에 전단지인쇄 매출을 주 업종으로 해서 전단지 출력물을 재고자산으로 해서 원가처리를 하는 곳이 있었습니다. (내부에서 직접 디자인하여 외주로 인쇄,출력하..
31,827 업무용승용차매각 전표분개 ksoo2***2018-02-27
답변완료
업무용승용차 60,634,540 누계액 49,227,699 을 2017년도에 10,454,545로 매각했습니다..분개를 차변 미수금10,454,545 / 대변 차량운반구60,634,540 누계액49,227,699 유형자산처분손실 952,296 으로 분개를했습니다.. 근데 이차가 2016년도에 업무용승용차한도초가감가상각비..
31,826 연말정산 원천징수이행상황신고서 연말정산 huipa***2018-02-27
답변완료
개인기업의 경우 대표1 근로자1 이렇게 있을때 연말정산 원천징수이행상황신고서 인원에 1명이 적히나요? 2명이 적히나요? 아 연말정상 이행상황신고서 제작해서 전자신고할때 주민등록등본 같은것도 첨부를 해야하나요?
31,825 이자배당 지급명세서 제출 원천징수 sy1***2018-02-27
답변완료
안녕하세요 2월28일까지 지급명세서 제출 기한으로 알고있습니다 저희가 매년 주주총회가 3월중순에 열리고 그에따른 배당금은 3월말 또는 4월초에 지급하게 됩니다 그럼 이번에 제출해야할 지급명세서는 2017년 3월에 지급했던 이자배당 명세서를 지급명세서로 제출하면 되는건지요? 답변부탁드립니다 ..
31,824 직원 교육지원비 처리방안 법인세 ysj0***2018-02-27
답변완료
안녕하세요 법인의 대표이사가 회사에서 필요로 하는 업무를 익히기 위해 대학원에 진학하게 되었습니다. 이때 법인에서 대표이사에게 대학원 교육비를 지원했는데 회계처리 방안과 적격증빙이 어떤 것이 필요한지 궁금합니다. 혹시 대표이사의 급여로 처리해야 하는 것인지 급여처리하지 않고 비용처리가 가능한..
31,823 영수증수취명세서 관련 질문드립니다 장부 hgh9***2018-02-27
답변완료
사무실을 임차하여 쓰면서 매달 지출되는 관리비에 관하여 문의 드립니다. 매달 관리비 내역에 각항목이 구분되어 있고 여기에 전기료만 부가세 받고 세금계산서를 수취하고 있습니다. 그리고 나머지 수도료 충당금등은 부가세가 없이 관리비 영수증 수취를 하고있는데요 매달 관리비 금액만 10만원 넘어가서 회계처리시..
31,822 유가증권평가손실 유보처리 결산 gns***2018-02-27
답변완료
안녕하세요 ^^ 작년 a주식구매하고 매도 매수해서 12월31일로 평가하여 단기매매증권 151,263,887 / 유가증권평가손실 151,263,887 분개하고 유보처리했습니다 올해 a주식 다 매도하는 과정에서 작년평가손실잡은금액만큼 단기매매증권에서 차이가 날경우 유가증권처분이익으로 처리해주면되나요?? ..
31,821 세금계산서 발급 관련 가산세 문의 부가가치세 undeuxtr***2018-02-27
답변완료
당사는 세금계산서 공급자입니다. 작성일자 및 가산세 관련, 문의 드립니다. 1. 만약 물품 인도가 2월에 이루어지고, 세금계산서 작성일자는 3월로 발행하는 경우, 이건 지연발급인지, 미발급이 되는지요? (발급을 아예 안한건 아니기에 지연발급으로 보는데요,,, ) 2. 통상 지연발급의 경우, 2월공급분을..
31,820 질문입니다. 연말정산 kms0***2018-02-27
답변완료
초등입학전 공부방=> 교육비 공제 되나요? 납입증명서 하단에 => 소득세법 제 52조 소득세법시행령 제 113조 제 1항의 규정에 의하여 교육비공제를 받고자 하니 납입하였습을 증명하여 주시기 바랍니다 라고 적혀있습니다.
31,819 질문입니다. 연말정산 kms0***2018-02-27
답변완료
어머니를 등본엔 표시가 없는데..가족관계증명서를 표면 표시가 되어있고 인적공제를 받으려고 합니다...그러면 부녀자 공제 가능한가요? 그외 조건은 다 됩니다
31,818 재질문입니다. 연말정산 kms0***2018-02-27
답변완료
배당소득 20,000,000 있습니다....부양가족(인적공제로 공제를 받아도 되나요? => 배당소득이 2천만원 이내이면 분리과세되므로, 부양가족 인적공제를 받을 수 없습니다. 라고 하셨는데요... 배당소득 20,000,000인데...그러면 20,000,000이상부터 부양가족 공제를 못받는건가요? 아니면 20,000,000초..
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