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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
31,971 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-07
답변완료
16년도 결산시 배당을 해서 주주배당금 A=>200,000,000 B=>200,000,000 C=>20,000,000 17년 7월 10일까지 배당소득세 주민세 신고/납부를 했습니다. 그리고 17년 A배당금지급을 9월에 150,000,000 나머지 잔액을 11월에 지급했습니다. B배당금지급을 10월에 50,000,000 나머지 잔액을 12월에 지급했습니다. ..
31,970 코드 법인세 choiuna***2018-03-07
답변완료
답변잘받았습니다!! 감사합니다. 법인입니다. 중소기업인지 / 중소기업감면여부에 해당되는건지 알려주세용~!! 코드:452200
31,969 법인이 대표이사에게 무상으로 사택제공 법인세 ysj0***2018-03-07
답변완료
법인에서 아파트 전세를 얻어 대표이사가 무상으로 거주하고 있습니다. 이때 시가상당액을 임대료로 보아 익금산입하고 해당 임원에 대한 상여로 소득처분해야 하나요?
31,968 종중법인 토지매각 법인세 yss7***2018-03-07
답변완료
종중법인입니다 수익사업장외에 선산을 매각하였습니다 처분이익이 8억정도 나왔는데 손익계산서상 유형자산처분이익으로 처리해주고 법인세 신고서식3호 작성시 5번토지등양도소득법인세계산서에서 작성하나요? 처음 접하는 거라 좀 어렵습니다 . 실무적으로 자세한 답변부탁드립니다
31,967 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-07
답변완료
법인사업자입니다. 제조등 매출과 부동산임대매출이 있습니다. 17년도 외상매출금 잔액 2,580,000,000 받을어음 1,483,000,000(제조업체 매출처 받을어음에서 부도가 났습니다.) 미수금 5,800,000()(부동산임대거래처 매출잔액) 7월 25일 부가세 신고시 받을어음 대손세액공제 했습니다… 부도 총금액 66,000,000(공..
31,966 매출채권임의포기 접대비 처리 법인세 yss7***2018-03-07
답변완료
매출채권임의포기시 접대비 처리 하는걸로 알고있습니다 그럼 분개에서 접대비 입력시 회계프로그램에서 신용카드면 1번이런식으로 코 드를 찍어야 하는데 이런 경유는 적요코드를 뭘로 해야하나요? 손금산입 되는거 맞죠?
31,965 퇴직연금문의.. 근태·복무·직무 hon***2018-03-07
답변완료
지금 사업장에 4명이 근무하는데 퇴직연금가입을 의무적으로 해야되나요~?
31,964 외상매출금 대손 가능 여부 결산 ei63809***2018-03-07
답변완료
안녕하세요 법인이며, 국가 사업을 위해서 매출과 손익비율을 위해서 2013년부터 2016년까지 매년 1억씩 가공의 매출을 인식하였습니다. (세금계산서 발행) 2017년부터는 비율이 괜찮아서 실제에 맞춰 진행하고 있으나 2013~2016년까지 약 4억원의 받지 못할 외상매출채권을 남겨두고있습니다. 2017년에 3..
31,963 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-07
답변완료
법인사업자입니다. 퇴직연금 DB(확정급여형)가입업체인데….시산표상 16년도 퇴직연금운용자산잔액 20,000,000 이번에 퇴사한 직원은 퇴직연금에 가입이 안되어있어서 회사법인통장에서 지급한경우….(직원 퇴직금 35,000,000지불) 퇴직금으로 처리하면 되는거죠? 퇴직금 신고(원천세신고등)하고, 퇴직급여충당금 설정이..
31,962 가산세관련 종합소득세 bukan***2018-03-07
답변완료
가산세 관련해 질문드립니다. 성실신고자인 개인 사업자입니다. 세무조사중 가사관련 경비로 3천만원 정도를 필요경비 부인하게 되었습니다. 이때 적용할 가산세 검토 부탁드립니다. (당초 수입금액 10억, 소득금액은 2억5천, 성실신고교육비와 확인비용 세액공제받음)
31,961 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-07
답변완료
법인사업자입니다. 퇴직연금 DC가입업체인데….이번에 퇴사한 직원은 퇴직연금에 가입이 안되어있어서 회사법인통장에서 지급한경우…. 퇴직금으로 처리하면 되는거죠? 퇴직금 신고(원천세신고등)하고, 퇴직급여충당금 설정이 안되어 있는데, 없어도 상관없나요? 법인신고시…퇴직급여충당금부채나 퇴직연금조정명세서..
31,960 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-07
답변완료
법인사업자입니다. dc인경우..퇴직연금운용수익은 어떻해 처리해야 하나요? 별도의 세무조정이 있나요? db인경우..퇴직연금운용수익은 어떻해 처리해야 하나요? 법인결산시 별도의 세무조정이 있나요? 퇴직연금운용수수료는 어떻해 회계처리해야 하나요? 별도의 세무조정이 있나요?
31,959 재질문드립니다. 법인세 kms0***2018-03-07
답변완료
법인사업자입니다 mmt통장(초단기 특전금전신탁)입니다. 운용수익 : 994,170 보수금액 : 161,645 원천징수금액 128,200 통장입금 원가결산 704,325 ====> 어떻해 회계분개/처리를 해야 하나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요? ===> (차) 지급수수료 161,645 (대)..
31,958 연말정산환급분도 세금공제 하나요?? 계정과목 dnakstj***2018-03-07
답변완료
급여가 200만원 연말정산 환급이 20만원 이라면 220만원 기준으로 갑근세 계산을 다시 해야 하나요? 아니면 급여 200만원만 갑근세 계산을 하면 되나요??
31,957 부가세문의.. 부가가치세 hon***2018-03-07
답변완료
안녕하세요^^ 직원분이 개인카드로 사무용품 구매했는데 부가세 신고 가능할까요~? 아 ! 그리고 만약에 부가세 신고하면 직원분이 연말정산할 때 그 금액이 빠지는건가요? 혹시 본인카드가 아니셔도 신고할 수 있나요.. 그리고 법인카드같은경우 전표처리를 어떻게 해야될까요.. 복리후생비 10만원 ..
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