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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
31,271 지연수취 가산세건 부가가치세 n***2018-01-23
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안녕하십니까, 세금계산서 지연수취 가산세 관련해서 여쭙고자 합니다. 작성일 12월 31일 발급일 1월 11일(일반세금계산서) 전송일 11일 발급일 1월 12일(11일 건 마이너스 수정세금계산서) 전송일 12일 거래처에서 상기와 같이 세금계산서 총 2건으로 +세금계산서, -세금계산서를 끊었고 결국 +,-..
31,270 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-01-22
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부가세 공제시 운임은 부가세 공제가 된다고 하셨는데요...택배비도 부가세 공제가 되나요? 택배비(2,500)일떄..부가세가 있다면...부가세 공제가 되나요?
31,269 차량 감가상각비 문의 결산 dduck***2018-01-22
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법인사업장입니다. 2012년도 중반에 구입한 차량의 감가상각비 계산 중인데요. 2016년도에 넘어온 전기말 장부가액이 대략 8백만원이 넘는데요. 이 경우 정률법으로 정리했을때 4백이 조금 안되는 경우인데요. 프로그램이 잔존가액 1천원을 남기고 모든 금액을 감가상각비로 넘겼는데 내용연수 5년이라 마지막 연..
31,268 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-01-22
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개인사업자 같은경우.. 1월~6월 신고시 부가세 납부가 250,000이 나왔습니다. 그러면 10월에 부가세 중간예납이 어떻해 되나요? 1월~6월 신고시 부가세 납부가 얼마가 되면 부가세 중간예납이 나오게 되나요?
31,267 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-01-22
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음식점업/일반한식==>채소류 계산서 부가세 신고시 의제매입세액공제가 가능한가요? 음식점업/일반한식 => 과일을 사고 카드영수증을 보면 면세로 표시되어있습니다...부가세 신고시 의제매입세액공제가 가능한가요? 음식점업/일반한식 =>계란을 사고 카드영수증을 보면 면세로 표시되어있습니다...부가세 신고시..
31,266 주택임대 법인 법인세 sun9***2018-01-22
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주택을 23채 보유한 주택임대 사업만 하는 법인사업자입니다. 주택 이외의 임대사업은 없습니다.. 즉, 면세법인사업자 입니다. 차입금과다 법인이고, 주택임대 사업용 자산가액이 총자산가액의 50% 이상인 법인인 경우, 주택임대사업만 하는 법인이라도 전세보증금에 대해서 간주임대료 계산해야하나요? 법인은 주택..
31,265 질문입니다. 법인세 kms0***2018-01-22
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기계장치종류가 a=>15,500,000 b=> 30,000,000 c=>50,000,000 d=>130,000,000 ====> 4가지 종류가 있습니다. 그런데...위 종류중 c에 대하여 기계수리비가 나갔습니다.. 그러면 기계장치 장부가액 5% 계산시 1. c에 대한 금액에서 5%를 계산해서 자산으로 잡을지 수선비로 잡을지 결정하나요? 2. 아니..
31,264 국고보조금 참여기업 회계처리 문의 전표분개 galk***2018-01-22
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안녕하세요 다음과 같은 사항으로 질의하고자 합니다. A.기본사항_ ■ 목적 : A업체(주관기관)와 B업체(참여기관) S/W공동개발에 대한 정부지원 ■ 책임 : A,B 공동개발 1. A.업체(주관기관) 1) B체의 제품에 대한 S/W 개발(원.부자재, 인건비 발생) 2) 개발S/W지적재산권 권리 가짐 2. B 업체(참여기..
31,263 부가세 가산세 부가가치세 choiuna***2018-01-22
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법인입니다. 4월~6월 납부금액없는걸로 신고했습니다. 근데 신고를 다끝냈는데 8월달에 (8월25일) 사장님께서 6월매출 전자세금계산서를 또 발행했습니다. (실수) 전자세금계산서를 잘못발행해서 착오에의한 이중발급으로 지금현재 4월~6월은 200 납부 7월~9월은 -200(미환급) 10월~12월은 -200(예정고..
31,262 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-01-22
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음식/일반한식업종입니다. 신용카드로 재료비(고기)를 샀습니다...신용카드매입영수증을 보면 면세로 표시되어있습니다...부가세 신고시 상품으로 의제매입세액공제가 가능한가요? 신용카드로 산것도 상품이란 계정과목으로 매입을 잡아도 되는건가요? 매입원가를 신용카드로 쓴것을 잡아도 되나요?
31,261 연말정산 문의 연말정산 freee***2018-01-22
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보장성 보험료 공제에 관해 문의드립니다. 기본공제대상자가 계약자로 한 보장성보험료도 공제 가능한가요? 근로자의 장인 장모가 기본공제 대상자인데요 장인을 계약자로 한 보장성 보험료도 근로자가 연말정산할때 공제 가능한지요.. 이때 피보험자는 장인본인, 장모입니다.(둘다 기본공제 대상자)
31,260 국고보조금 감가상각 전표분개 seoa***2018-01-22
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2013.03.31 취득 건물 고정자산 취득가액\899,274,619 이중 국고보조금 \573,768,000 입니다. 매년 감가상각을 했는데 감가상각비 계산을 어떻게 해야하나요?
31,259 전대 사무실 인테리어비용 문의 부가가치세 liverli***2018-01-22
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안녕하세요? 수고 많으십니다.. 저희회사는 건물주인 A회사와 부동산전대사용동의서를 쓰고 매달 C에게 임대료를 받습니다. 저희회사가 B라고 하면 A->B 임대료 계산서 발행하고 B->C 임대료 계산서를 발행합니다. 저희는 건물주인은 아니지만 건물 내부 인테리어를해서 세를 더받을수 있도록 인테리..
31,258 연말정산 의무 연말정산 choiuna***2018-01-22
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2017년도 10월에 입사해서 2018년도 1월31일날 퇴사입니다. (총 3개월근무) 연말정산하기전에 퇴사하는데 이럴경우 이 퇴사하는곳에다 연말정산을 해달라고해도 되는지요? 아니면 퇴사후에 제가(근로자) 혼자해야되나요?
31,257 대손세액공제신고서 작성방법문의 입니다. 부가가치세 ey11***2018-01-22
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2017년 8월5일 거래처 파산선고이후 배당결정이 되었습니다. 이번신고시 대손세액공제를 받으려고하는대 파산일경우 대손기준일은 언제로 적어야하나요? 당초 세금계산서 발급일인지 파산선고일인지 문의 드립니다. 이경우도 비망가액인 1.000원을 남기고 대손처리해야하나요?
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