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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,385 중소기업특별세액감면은 언제까지 받을 수 있는건가요.. 계정과목 cpf***2018-03-23
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중소기업특별세액감면은 언제까지 받을 수 있는건가요? 제가 취업을 2017년1월1일에했거든요~ 나이는 91년생이고요~
32,384 접대비 세무조정 법인세 peac***2018-03-23
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접대비 조정을 하려고하는데 첨부파일보내드렸는데 이런경우 소득금액조정명세서에 접대비 한도초과액 손금불산입하고 기타사외유출로처분 25,004,760 접대비중 신용카드등 미사용 금액 손금불산입히고 기타사외유출 처분 4,758,000 이렇게 접대비에대해 2건을 조정하면되는건가요? 왕초보라.. 자..
32,383 소상공인협동조합 노후기계설비 보조금 법인세 yss7***2018-03-23
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굴삭기대금 117,000,000원중 자부담 35,100,000 정부지원금81,900,000 노후한 굴삭기 신규장비 보조금으로 81,900,000원을 지원받았는데 이금액이 법인 통장으로 입금되지않고 막바로 장비회사로 지급되었습니다 이럴경우에도 당법인세 정부지원금 81,900,000만큼 영업외이익으로 잡아줘야하나요?
32,382 국민주택이하규모 아파트 증축비용에 관하여... 법인세 krx***2018-03-23
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1.기존에 있던 1층상가건물에 국민주택이하규모의 개인주택을 2층에 증축시 발생한 증축비용은 과세,면세중 어떤매출에 속하나여?(1층 상가, 증축하는 2층은 국민주택이하규모주택) 2.위상황에서 신축이 아닌 증축에 관한 매출을 건설사입장에서 과세,면세 나누는 기준이 있나여?
32,381 자본증자를 하면서 계정과목 cpf***2018-03-23
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법인 인데 자본증자를 하면서 그런데 자본을 현금100,000,000/자본금100,000,000 이렇게 분개를 해서 가지급금이 나오는데요~ 그리고 저희가 장비들을 매입 하면서 다 캐피탈로 매입을 했고 이자가 나갑니다 그런데 이해가 안가는게 업무무관부동산등에관련한차입금이자조정명세서를 작성해야 한다고 해서..
32,380 저희가 매출 세금계산서를 발행하고 대금을 어음으로 .. 법인세 cpf***2018-03-23
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저희가 매출 세금계산서를 발행하고 대금을 어음으로 받아요~ 이때 이 어음의 종류가 상업어음이 맞나요? 어음을 받아서 만기일 전에 저희가 할인을 하고할인대금을 은행에 지급 하는데 이때 이 어음 할인한 금액에 대해서 세무조정을 해야하나요? 금융어음이 아니니까 업무무관자산 등에 대한 지급이자 조정명세서..
32,379 연말정산 연말정산 hbohu***2018-03-23
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안녕하세요 연말정산 관련하여 문의 드립니다. 1)직원 연말정산시 증빙서류(신용카드내역 등) 누락으로 수정시기를 놓친 경우 5월 종소세 신고시 개인적으로 세무서 방문하여 연말정산 수정신고를 해야되는 건가요? 2)연말정산 수정신고는 5월을 하더라도 현재 정산된 부분에 대해서는 급여 정산시 세금공..
32,378 법인결산 할때 계정과목 cpf***2018-03-22
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법인결산 할때 조정반이라는게 꼭 들어가야 하나요? 그리고 조정반이 전자로 신고 되어 지나요? 법인 결산 끝나면 세무서에 결산서를 제출 해야 하나요?
32,377 가지급금 인정 이자라고 해서 금액이 한 500만원 정도.. 계정과목 cpf***2018-03-22
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가지급금 인정 이자라고 해서 금액이 한 500만원 정도 나왔는데요 그런데 이해가 안가서요 자본금을 늘리면서 현금 100,000,000원/자본금 100,000,000원 으로 분개 했거든요 그런데 가지급금은 대변에 현금이 와야 생기는 거 아닌가요?
32,376 부채비율이라든가 유동비율 계정과목 cpf***2018-03-22
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대출을 신청할때 부채비율이라든가 유동비율 또한 당기순이익이나 법인세 차감전이익 이런거 다 보잖아요? 그런데 법인세 차감전이익을 기준으로 심사하죠?
32,375 소득조정명세서에서 유보로 처리 하는 항목들은 어떠한.. 계정과목 cpf***2018-03-22
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소득조정명세서에서 유보로 처리 하는 항목들은 어떠한 것들이 있나요? 법인세등 도 유보 처리 하나요?
32,374 가중평균차입 이자율은 언제 적용 시키는 건가요? 계정과목 cpf***2018-03-22
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가중평균차입 이자율은 언제 적용 시키는 건가요?
32,373 법인회사인데요 법인 결산을 하려고 하다보니 전표분개 cpf***2018-03-22
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법인회사인데요 법인 결산을 하려고 하다보니 업무용 차량이라고 해서 경비를 다 인정해 주는게 아니더라고요. 렌트랑 리스를 또 나누 던데 리스는 93% 렌트는 70% 감가상각비로 인정해 준다고 하는데 맞나요? 운행일지 쓰는데 ALL 업무용으로 썼다고 한다면 재무제표 상에 차량유지비 : 50,000,000원 여기에 70%인 ..
32,372 가지급금인정이자 계산하려고 하는데 법인세 cpf***2018-03-22
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가지급금인정이자 계산하려고 하는데 계산식 좀 알려주세요~ 그리고 가지급금인정이자가 예를들어 5,000,000원이라고 가정 하면 소득조정명세서에 표시하지 않고 재무제표에 미수수익 5,000,000원 / 이자수익 5,000,000원 이렇게 분개 하였다면 익금산입에 기재 안해도 되나요?
32,371 가중평균차입이자율 적용 할지 4.6% 적용 할지는 가지.. 법인세 cpf***2018-03-22
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가중평균차입이자율 적용 할지 4.6% 적용 할지는 가지급금인정이자율 계산 할 때만 적용되나요? 아니면 법인이 차입금 차입금에도 적용 되나요?
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