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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,400 연구보조비 비과세 원천징수 hsee***2018-03-24
답변완료
기업부설연구소 연구개발전담부서의 연구활동 종사하는자가 대표자인 경우에도 연구보조비 비과세 20만원을 적용할 수 있는지 문의드립니다.
32,399 부가가치세 환급 부가가치세 mmm***2018-03-24
답변완료
개인사업자도 1기예정 신고를 하고서 1기확정 신고전에 부가가치세 환급을 받을 수 있는지 궁금합니다. 영세율이 적용되는 매출이나 고정자산등 설비투자가 없어도 1기예정 신고때 환급을 받을 수 있는지도 알려주세요. 개인/법인 두가지 경우를 모두 알고 싶습니다. 개인사업자도 법인사업자처럼 월조기환급 신..
32,398 국고보조금 질의 법인세 han5***2018-03-23
답변완료
당사는 법인사업자입니다 전기차(아이오스)업무용승용차를 구입하였습니다 보조금 20,000,000원을 받았다면, 이 금액을 자산의 차감계정으로 계상한후 일시상각충당금(손금산입)이 가능하는지요?
32,397 중대한오류 법인세 nain***2018-03-23
답변완료
전기매출 9억 과대계상 -2017년 결산서 회계처리- 1.2016년 선수매출9억을 매출로 인식하여 이익과대계상. 2.2017년 전기오류수정손실(이월이잉여금처분계산서표시)9억/선수금9억 3.2017년 선수금9억/매출인식9억 4.2017년 법인세신고시 세무조정상에서 전기오류수정손실9억 손금불산입 유보처분 5.2016..
32,396 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-23
답변완료
법인사업자입니다. 한국전기기술인협회….적격증빙을 국가로 해야 하나요? 한국소방안전협회…적격증빙을 국가로 해야 하나요? 상하수도료는 적격증빙을 국가로 해야 하나요?
32,395 수출서류 오류에 의한 회계처리 전표분개 ty8***2018-03-23
답변완료
안녕하세요? 법인A가 법인B에게 제품 제작계약을 맺고 제품 제작대금을 미리 법인B에게 지급해주었습니다. 법인B는 이를 차)현금 xx / 대)선수금 xx으로 분개하였습니다. 법인B는 법인C에게 제품 제작 외주가공을 의뢰하였고, 완성도기준 지급조건부로 계약을 하였으며 대금은 제품 완성도에 따라 계약..
32,394 개인으로 부터 구입한 차량 법인세 sejin***2018-03-23
답변완료
법인회사 입니다. 직원차량을 법인으로 이전했습니다. 정상적인 차량대금 지급함(계약서 작성) 당회사에 자산등록시 증빙불비 가산세 2%를 반영해야 되나요?
32,393 연결법인의 채권채무 결산 ty8***2018-03-23
답변완료
안녕하세요? 법인B의 재무제표는 법인A의 연결재무제표에 포함됩니다. 이 경우 법인A의 채권채무조회서 작성시 법인A의 채권채무 금액에 법인B의 채권채무 금액도 포함되나요?
32,392 중소기업기본법시행령별표3코드문의 법인세 kuy7***2018-03-23
답변완료
안녕하세요 궁금한사항이있어서 문의드립니다 아스콘제조업체입니다 중소기업기본법시행령 별표3코드와 매출액범위를 알고싶어서 문의드립니다 소기업판정 해당여부 관련입니다 ~감사합니다~
32,391 대여금 대손처리 전표분개 peac***2018-03-23
답변완료
2017년 2월 개업한 회사입니다. 개업시 3억을 자본금을 만들고 중간에 2억을 증자하여 5억의 자본금이 되었습니다. 이거래안에서 A회사에 대여금으로 2억 발생하고 얼마안지나서 A회사가 집권폐업을 당했습니다. 그래서 현재 또 소송중이기도 하고요.. 2017년도 안에 결산하게 되면서 알게되었는데,이런경우 분..
32,390 토지등양도차익 법인세 hks1***2018-03-23
답변완료
정말 수고가 많으십니다. 부동산 매매업 법인입니다.,토지매매가 주업입니다. 토지등양도소득세 추가과세 시 지방소득세도 과세 되나요? 그리고 과세특례 중 투기지역,조정대상지역 외 지역인 사업장은 과세대상제외인가요?
32,389 법인청산소득신고에 관하여 문의 올립니다. 법인세 hgh9***2018-03-23
답변완료
법인이 해산등기를 하고 잔여재산가액 확정일로부터 3개월이내에 청산소득을 신고를 하라고 되어있습니다. 질문 1> 잔여재산가액 확정은 해산등기일로 부터 몃개월 이내에 해야한다는 강제조항이 있나요? 질문2> 청산소득이 0원이어도 세뭇에 청산소득신고서를 제출해야 하는지요?
32,388 토지등 양도소득 과세특례 법인세 gre***2018-03-23
답변완료
안녕하세요 부동산매매업 법인입니다. 2006.6월 취득한 아파트 (49.96m2)를 2017.4월에 양도했습니다. 임대주택이구요. 이 경우 토지등 양도소득에 대한 과세특례로 추가납부세액이 없는지 궁금합니다
32,387 가지급인정이자 계산시 법인세 sj30***2018-03-23
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2016 결산시 가중평균을 선택하여 이월해온 법인입니다 2016년에 대출이 생겼다가 2016년에 다 갚고 다시 2017년 3월쯤 대출을 했습니다 가중평균으로 이자를 계산하려고 하니 대출이 없었던 1월부터 3월은 이자율 적용이 안되는데 대출이 없던 때에 당좌대출이자율을 적용하고 대출 후에는 가중평균이자율을 적..
32,386 접대비 최저한세 법인세 ysj0***2018-03-23
답변완료
중소기업의 접대비 기본한도 특례로 인하여 접대비가 최저한세조정계산서에 (114) 최저한세적용대상 익금불산입.손금산입 최저한세 1,566,284원이 생겼고 조정감으로 1,064,611원이 발생하여 소득금액이 늘어났습니다. 이때 법인세과세표준및세액조정계산서의 과세표준과 최저한세조정계산서의 과세표준금액이 서로 상..
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