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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,505 원천세 수정신고 원천징수 hbohu***2018-03-28
답변완료
급여 수정신고시 가산세산출기준 궁금합니다?
32,504 간주임대료의 익금산입 법인세 jsp***2018-03-28
답변완료
문의드립니다. 저희 법인은 건물을 매매하고 임대수입을 받고있습니다. 부가세 신고시 임대보증금의 간주임대료분은 수입금액제외로 신고했는데, 법인세신고시 수입금액제외분 간주임대료를 익금산입하여야 하나요? 법인이 건축한 건물이 아닐때 건설비용을 인정받지 못하기때문에 간주임대료는 수입금액..
32,503 감가상각비 신고조정 법인세 ey11***2018-03-28
답변완료
안녕하세요 중소기업특별세액을 받는경우 법인의 이익조정을 방지하기위하여 감가상각비 의제상각을 하여야 하는것으로 알고있습니다. 문의1) 감가상각비를 결산반영하지 않고 당기순이익 300/신고조정으로인한 감가상각비 손금산입액 600인경우 각사업연도 소득금액이 -300이된다면 중소기업특별세액감..
32,502 앞전 기부금 법인세 dhr1593***2018-03-28
답변완료
기부금 답변 감사합니다. 불우이웃돕기가 아닌 청리면 행사에 물품 기부입니다. 법정기부금 단서에 기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률의 적용을 받는 기부금은 같은 법 5조2항에 따라 접수하는것만 법정기부금으로 손금산입할 수 있다는 데 한번 더 답변 주시면 감사하겠습니다. 구체적인 물품 청보리 축제 물품 제..
32,501 질문합니다. 전표분개 taki***2018-03-28
답변완료
안녕하세요. A라는 해외거래처에서 제품을 의뢰하여 받았습니다. 수입신고내역서를 받았는데요. 회계 분개를 어떻게 처리해야하나요? 예시) 수입신고내역 수리일자 : 03.15 물건받은일자 : 03.20 a물품 10개 2,000 달러 운임료 50,000원 환율 : 1,050원 총과세금액 : 2,150,000원 부가세 금액 : 215,..
32,500 주식할인발행차금 문의입니다. 전표분개 tax***2018-03-28
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안녕하세요 저희 법인이 주식할인발행차금 -1260260원이 재무상태표에 반영되어있는데 미처분이익잉여금이 있어서 주식할인발행 차금을 정리하려고 하는데 어떻게 분개를 반영해야 할지 문의 드립니다. ㅜㅜ
32,499 재고자산평가건 문의 법인세 tax***2018-03-28
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안녕하세요 재고자산 평가 방법신고에 따른 질문입니다. 저희가 3기인 법인인데 요번에 평가 방법을 총평균법으로 2018년 3/31법인세 신고시 처음 신고하려고 합니다. 이러한 상황이면 사업개시일은 개업일로 적으면 되는건지 변경방법적용은 평가 방법 신고한 적이 없으니 기재 안하면 되는건지 그..
32,498 내일채움 재질의 드립니다 법인세 hgh9***2018-03-28
답변완료
제가 질문을 잘못올렸습니다. 대표이사의 특수관계자로 대표자의 아내 와 아들이 내일채움공제를 가입하였습니다. 이에 특수관계자의 가족들은 가입이안된다고 인터넷 보면 나오던데 가입을 하였더라고요 그래서 가입이 되는지 여부와 내일채움에 가입한 대표자의 배우자와 아들의 내일채움 가입금액이 연구개발비 세액공제..
32,497 가산세 부가가치세 hbohu***2018-03-28
답변완료
안녕하세요 개인사업자입니다 부가세 수정신고시 가산세가 어떻게되나요?
32,496 현금배당 법인세 yss7***2018-03-28
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2017귀속 법인세신고시 현금배당 180,000,000을 결정했습니다 올해법인세신고시 이익잉여금처분계산서상에 이익준비금 18,000,000 현금배당 180,000,000 이렇게 작성해서 신고하면 되나요?
32,495 퇴직급여충당부채 법인세 juliana***2018-03-28
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법인입니다. 퇴직연금가입은 없습니다. 2016년 분개에 퇴직급여/ 퇴직충당금부채가 있었습니다. 2017년 퇴직충당부채 설정은 없습니다. 2017년 법인신고시 퇴직급여충당조정명세서를 작성해야 하나요?
32,494 컴퓨터 구입 계정과목...? 법인세 spc***2018-03-28
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설계회사에서 341만원을 지불하고 컴퓨터를 구입했습니다. 상기 내용과 관련하여... 소모품비로 정리해도 되는지요? 이전 내용들을 검색해보니.. 해당건과 유사한 내용의 질문에 대해 아래와 같은 답변이 있는데요.. 구입가가 100만원을 훨씬 초과하는 금액에도 해당하는지 궁금합니다. ====================..
32,493 법인세는 4월2일까지 내는 거고 지방세는 그럼 언제까.. 계정과목 cpf***2018-03-28
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법인세는 4월2일까지 내는 거고 지방세는 그럼 언제까지 내요? 지방세도 따로 신고해야하나요?
32,492 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-28
답변완료
법인사업자입니다. 중소기업감면을 인터넷으로 찾아보고..확인해봐도 ..너무 헷갈립니다. 제조업/골판지상자....중소기업감면업종이 맞는것 같은데..수도권외이면..매출액 얼마이하까지..소기업인가요? 감면이 30% 맞나요? 소매/전자상거래업은 ...중소기업감면업종이 맞나요? 수도권외이면..매출액 얼마이하까지..
32,491 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-27
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법인사업자입니다. 광업/자갈쇄석은 매출액이 80억원이하이고 수도권외이면 중소기업특별세액감면 소기업으로 들어가는것 맞나요? 중소기업감면이 30%에 해당되나요? 아니면 10%에 해당되나요?
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