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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,734 질문입니다. 법인세 kms0***2018-04-16
답변완료
법인사업자입니다. 임대료매출이 있습니다..그런데..임대료 입금을 안해주셔서…보증금에서 임대료를 상계/처리하니..임대료가 0이 되었습니다. 2017년도 12월에 임대보증금을 미수금과 상계처리해서…임대보증금을 0입니다. 그리고 2018년도 월임대료는 계속 세금계산서 발행이 되고 있습니다…그러면…임대보증금은 간..
32,733 급여 전표분개 문의 전표분개 mjh***2018-04-16
답변완료
예)급여 1,630,000원 국민연금 10만원 건강보험 7만원 고용보험 5천원 근로소득세 2천원 지방소득세 5백원일 경우 차변)급여 1,630,000원 / 대변) 예수금 177,500원 급여지급시 차변)예수금 177,500원 / 대변) 보통예금 177,500원 이렇게 하면 되나요?
32,732 과목별소득금액조정명세서(1) 법인세 juliana***2018-04-16
답변완료
법인세신고시 과목별소득금액조정명세서(1) 금액란옆에 조정금액은 어떤것을 입력하는것인지요?
32,731 소득금액조정합계표 법인세 juliana***2018-04-16
답변완료
법인세신고시 소득금액조정합계표에 보면 금액옆에 조정금액이 있습니다. -조정금액은 어떤것을 거재하는것인지요? -법인세등 금액을 금액란에도 도 넣고 조정금액에도 넣으면 문제가 되나요?
32,730 사업용 신용카드 관련 추가 문의 드립니다. 부가가치세 undeuxtr***2018-04-16
답변완료
조금 전 질문드린 건, 답변 감사합니다. 추가 질의 드립니다. 1. 사업용신용카드 관련해서는 회계프로그램을 쓰고 있기는 하지만 신고시에는 사용하지 않고요 , 대신 따로 사내 그룹웨어가 있어서, 거기서 목록을 관리하고 엑셀로 신용카드 내역 중 해당건만 따로 관리하는데요 이러한 리스트만 있으면..
32,729 홈텍스 사업용신용카드 공제 관련 부가가치세 undeuxtr***2018-04-16
답변완료
홈텍스에서 사업용신용카드 란에 공제/불공제 여부 란이 있는데, 저희는 사업용신용카드 전체 중 일부만 매입공제를 받고 있습니다. (회합비, 출장숙박 등) 약 50건 정도 됩니다. 만약 저희가 공제받으려고 하는 부분이 불공제로 되어 있으면 그걸 공제로 바꾸기는 하지만 전체 사용건수가 1000 건이 되기..
32,728 접대비 기장 및 전기료 계정과목 계정과목 jhmin***2018-04-16
답변완료
1. 저희 대표님이 거래처를 접대하고 법인카드를 사용하셨습니다. 제가 알고있기에는 매입/매출전표의 불공으로 입력하는것으로 알고있는데 이전 담당자는 그냥 일반전표에다가 접대비로 기장했더군요... 어느방법이 맞게 기장한 것이고 왜 이렇게 처리하는지 알려주세요. 2. 저희가 공장을 임대를 받아 사업장..
32,727 법인사업자 매입세액 공제가능 항목 여부 부가가치세 undeuxtr***2018-04-16
답변완료
법인사업자이고, 1 매입세액 중에서, 직원들회식비 (회합비 신청서 및 증빙 갖춰짐) , 출장 시 숙박비, 기타 복리후생 관련 법인카드 비용 등은 현재 부가세 공제받고 있습니다. 우선 화합비는 1인 10만원 이내로 잡고 신고하고 있는데 출장 숙박비의 경우, 1박 얼마 이상은 공제 불가능 등의 상세 조항이 있..
32,726 외부업체에서 종업원이 수령해온 야근수당 처리방법 원천징수 bongho0***2018-04-16
답변완료
안녕하세요 ~ 아래 [사실관계] 관련해서 문의드릴 사항이 있어 질의를 남기게 되었습니다. 내용 확인하신 후 답변해주시면 감사드리겠습니다 --------------------------------------------------------------------- [사실관계] 당사가 건물을 임차하여 신규매장 오픈 작업을 위한 공사작업 진행중이었음..
32,725 성실신고대상자 유무 종합소득세 now***2018-04-15
답변완료
안녕하세요~ 17년귀속 종합소득세 신고에 따라 성실신고대상여부를 잘몰라 문의 드려요~ 저희 회사는 제조업업체입니다. 17년 수입금액: 14억(공동사업자 A: 99% + B : 1%) 로 이루어져 있습니다. A: 제조업 99% (1,386,000,000) 와 부동산임대수입( 20,000,000) B: 제조업 1% ( 14,000,000) 이경우 A: 성실..
32,724 전표분개 전표분개 mi***2018-04-13
답변완료
12/31일자 부가세예수금 /부가세 대급금 잡이익 이걸 1/25일자로 대체전표를 본지사 / 부가세대급금(환급을 받았습니다.) 맞게한건지 ....
32,723 매출거래처 폐업 전 부가가치세 yoony***2018-04-13
답변완료
안녕하세요. 매출거래처 폐업한다는 얘기를들었습니다. 미수채권이 600,000원 있습니다. 정상거래이고여... 폐업전에 마이너스세금계산서를 발행하는게 맞는지 폐업후 대손세액공제를 받는게 맞는지 확인부탁드립니다.
32,722 신규창업중소기업감면해당여부 종합소득세 han5***2018-04-13
답변완료
당사는 2017년5월15일에 음식(제과점)개인사업자(일반)으로 사업자등록증하였습니다 대표자나이는 28세입니다. 사업은 처음입니다, 그리고 사업장은 그동안 음식점을 하지않은 사업장이고요 (질의) 어버님이 성함(XXX제과점)을 걸고하는 음식제과업입니다. 본인 사업장은 상호가 (예: XXX제과점 수유리점)으로 사업..
32,721 공사원가계산서 재질문 장부 enff***2018-04-13
답변완료
답변 감사합니다// 그러면 공사수입금도 공급가액만 기록해야하겠네요..맞나요?
32,720 공사원가계산서? 장부 enff***2018-04-13
답변완료
수고하십니다. 1.질문-공사원가계산서에는 말그대로 원가인 공급가액?+공사에 투입된 노무비 이렇게 기록하면 되는건가요? 저희가 엑셀로 하다보니 헷갈려서요.. 2.질문-공사원가계산서에 투입된 노무비는 세금공제전 금액을 넣어야하는건가요? 아니면//공제 후 지급될 금액이 입력되어야하는건가요? 더존프로그..
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