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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 32,858 | 세금계산서 발급 관련 | 부가가치세 | undeuxtr*** | 2018-04-24 | |
| 저희가 한달치 사용금액에 대해서 세금계산서를 발급 받았받았고, 그에 따라 이미 지불도 완료 했는데요, 1달치를 다 사용 못하고 몇일 치에 대해서 환불을 받게되었습니다. 저희는 기존 1달치에 해당하는 금액 (30만원이라고 하면) 그 세금계산서를 증빙으로 지불을 30만원 했기 때문에, 몇일치 환불금.. | |||||
| 32,857 | 홈텍스 전자신고 관련 | 부가가치세 | undeuxtr*** | 2018-04-24 | |
| 홈텍스 상에서 전자신고를 하고, 필수서류인 영세율 첨부서류목록 및 증빙은 (입금증명서나 계약서, 수출실적명세 등등) 지금까지 항상 세무서에 직접 우편으로 보내왔습니다. 거기에 전자신고 접수증도 함께 첨부하구요,,, 근데 홈텍스 가보니 [기타증빙서류 -> 첨부서류제출] 이라는 칸이 생겨서 .. | |||||
| 32,856 | 카드매출신고분 수정가능여부입니다. | 부가가치세 | jsyuto*** | 2018-04-24 | |
| 당사는 3/15일 카드결제금액 7백만원이 있습니다. 회계처리시 과세구분에 카드매출로 입력하였고, 1기예정 부가세신고가 끝났습니다. 하지만, 이것은 4/3일 행사로서 4/3일에 사용료정산 후 전액 천만원에 대해서 세금계산서 발행하기로 했던 건이었습니다. (거래처 상대방은 3/15일자에 7백만원을 카드매입신고.. | |||||
| 32,855 | 접대비 관련 | 법인세 | o*** | 2018-04-24 | |
| 거래처 혹은 특수관계자 그룹사 등에 행사지원을 명목으로 당사의 상품을 지원할 경우, 1) 접대비 처리를 하는 것이 맞는지 여부 - 아니라면 어떻게 처리를 하는 것이 맞는지 2) 또한 신용카드등미사용금액으로 표기하여 추후에 기준금액 초과 접대비 중 신용카드 등 미사용으로 인한 손금불산입액으로 표기되는.. | |||||
| 32,854 | 부가가치세 문의 | 부가가치세 | enff*** | 2018-04-24 | |
| 수고 많으십니다.. 저희가 이번에 부가세 신고하면,보니까 매출공급가액에 면세분도 있어서 안분계산에 들어갔는데요..공통매입세액 안분계산을 해서 매입세액 불공제분을 구했어요..근데 부가가치세 신고서에 두번째장에 공제받지못할매입세액명세서란에 1.공제받지못할매입세액,2.공통매입세액면세사업분 이렇게 있는데.. | |||||
| 32,853 | 의제매입 | 부가가치세 | dhr1593*** | 2018-04-24 | |
| 1.법인사업자 입니다. 국가에서 보조받아 원재료 비용을 바로 지급하는 구조로 되어 있는데 이번 부가세 예정신고때 원재료로(농산물) 의제매입세액공제 하려 하는데 가능한지요 2.모모쇼핑으로부터 물건을 납품하고 전체 20.000원이면 20%수수료 빼고 통장에 입금(16000원)되었는데 이러한 경우 통장매출액을 16000원 잡.. | |||||
| 32,852 | 구매확인서 발급 전 영세 세금계산서 발행 | 부가가치세 | hsee*** | 2018-04-23 | |
| 4월 10일 이내에 구매확인서를 받기로 하고 3월 31일 영세 세금계산서를 발급하였으나 4월 20일에 구매확인서가 발급된 경우 당초 발행한 영세 세금계산서는 가산세 없이 인정받을 수 있는지 문의드립니다. | |||||
| 32,851 | 오피스텔 관리사무소 부가세신고 | 부가가치세 | jsp*** | 2018-04-23 | |
| 오피스텔 관리사무소의 부가세신고 관련 문의드립니다. 저희 법인은 지점으로 관리사무소가 있습니다. 지점의 부가세신고시, 관리비를 세금계산서(매출) 발행한건이 있고 매입으로는 관리사업에 필요한 코웨이 비데이용수수료, 화장지 등이 있습니다. 이때 환급금이 나올 경우에 환급받을 수 없는건가요? .. | |||||
| 32,850 | 부가가치세 질문 추가 | 부가가치세 | nawo*** | 2018-04-23 | |
| 안녕하세요? 외국사로부터 usd로 중개수수료를 받은 경우 아래와 같이 처리하면 된다고 답을 주셨는데요.. 1. 첨부서류는 인보이스와 외화지급내역, 관련 계약서를 첨부해주시면 됩니다. 2. 영세율 신고시에는 영세율첨부서류명세서와 영세율매출명세서를 제출해주시면 됩니다. 제가 초보인지라, 1. 첨부서류는.. | |||||
| 32,849 | 공동사업자 구성원사망시 재무제표 작성 | 종합소득세 | ey11*** | 2018-04-23 | |
| 2017년중 공동사업자의 구성원이 사망하여 6월에 1.2월분 손익계산서와 재무제표를 작성하여 사망자에대한 종합소득세 신고를 하였습니다. 2018년 5월 이상업장에대하여 재무제표작성시 기존에 신고했던 자료와 3~12월분을 각각 따로 작성해야하나요? | |||||
| 32,848 | 해외 출장 시 일비 정산 | 계정과목 | fak*** | 2018-04-23 | |
| 안녕하세요. 국내 법인회사로 창업하여 매출의 100%가 해외에서 발생합니다. (SW개발 및 시스템 구축) 프로젝트 단위로 사업을 수주하여 진행하고 대금을 받습니다. 관련하여 임직원들이 3주~8주단위로 해외출장업무를 진행합니다. 이때 한국에서 받은 정규 월급외에 출장 일수 많큼 직급별로 1일 5만원~10만원을.. | |||||
| 32,847 | 비상장회사의 중간배당 | 법인세 | spc*** | 2018-04-23 | |
| 비상장 법인이 중간배당을 하고자 합니다. 중간배당에 필요한 조건 및 절차가 궁금합니다. 또한.. 중간배당은 꼭 하반기에 해야한다는 등의 시기에 대한 제한이 있는지요? | |||||
| 32,846 | 개인으로부터 청구된 클레임 손금 인정여부 | 법인세 | bsh1*** | 2018-04-23 | |
| 자동차 부품을 제조하는 법인 기업입니다. 국내 대기업에 OEM 방식으로 판매를 하고 있습니다. 자동차를 구입한 개인에게 클레임 청구가 접수 된 경우 손금이 인정되는지 여부와 증빙을 어떤걸 첨부해야하는지요? 보통은 개인과 대기업간 처리를 하지만 보증기간이 지나거나 당사의 귀책이 분명한 경우 예외적으로.. | |||||
| 32,845 | 업종관련 부가세부가율 문의2 | 부가가치세 | lanyu*** | 2018-04-23 | |
| 안녕하세요. 부가세부가율 관련해서 문의드렸었는데 추가 궁금한점이 있어 상담요청드립니다. 업종이 서비스/광고업/광고대행및광고기획 (코드 743002) 으로 손이계산서상에는 "서비스매출"로 잡히고, 매출원가는 "인쇄매출원가"형태로 반영되고 있는 사업장의 경우, (상세 사업내용은 매출은.. | |||||
| 32,844 | 급여 | 고용보험 | wei*** | 2018-04-23 | |
| 급여는 당월 지급입니다 며칠전 연봉협상하구 4월부터 급여가 변경되는걸로 결정되었는데요 궁금한것이있어 여쭙니당~ 1. 이번 급여 지급일 전까지 보수월액 변경 신고를 하면 되는것이죠? 2. 1명은 딱 190만원이라 두루누리랑, 일자리안정자금을 이제 못받을것 같은데 중단지급 신청하면되는건가.. | |||||
