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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 32,068 | 간이영수증에 대해 | 부가가치세 | clf7t*** | 2018-03-12 | |
| 안녕하세요? 저희 업무용차량 세차하고 간이영수증으로 끊어주시더라구요 현금영수증이나 세금계산서는 10% 부가세 때문에 간이영수증 끊어주셨는데 11만원 이거든요 근데 3만원 이상은 또 가산세라해야하나? 그런거 붙지않나요? 그게 몇%인가요? 11만원 알아서 끊으라고 영수증만 3장주시더라구요 ㅡㅡ 1.. | |||||
| 32,067 | 이익준비금 관련 질문 | 결산 | a46345*** | 2018-03-12 | |
| 안녕하세요~ 자본금 5억짜리 회사이고 2016 기중까지 중간배당을 누적 7억하여 7천만원의 이익준비금이 계상되어있었습니다. 2016 결산이후 추가로 결산배당하여 이익준비금을 7천->1억8천 추가적립하여 자본금으 1/2 2억5천으로 하고싶었으나 7천 기초잔액을 생각못하고 이익잉여금처분계산서상 .. | |||||
| 32,066 | 퇴직정산 분개 | 전표분개 | nustar0*** | 2018-03-12 | |
| 퇴직금없음. 1월급여 미지급금 (1/31 분개했음) 319,124 퇴직정산소득세 80,620 퇴직정산 지방소득세 8,060 총 지급액 407,804 그럼 전표는 1/31 예수금(세무서) 80,620 / 미지급금(직원) 88,680 1/31 예수금(구청) 8,060 지급일기준 - 미지급금 급여 319,124 / 보통예금 407,804 미지급금 (직원) 88,68.. | |||||
| 32,064 | 개인사업자 중간정산 재질의 | 종합소득세 | cat*** | 2018-03-12 | |
| 문1.법인사업자 중간정산이 몇년전부터 금지됐잖아요 중간정산사유에 해당하지 않으면 비용처리 안되잖아요 개인사업자도 법인사업자처럼 중간정산 퇴직금 원칙적으로 비용처리안되나요? (중간정산 열거사항에 해당안됐을때) 물론 중간정산사유에 해당되어서 퇴직소득세신고납부하면 비용처리 되겠죠 제 질문.. | |||||
| 32,063 | 법인 단기차입금 재질문 | 법인세 | choiuna*** | 2018-03-12 | |
| 법인통장에서 직원에게 돈을빌려준다면 단기차입금으로 하려면 해당 직원과 자금차입과 관련해서 별도로 소비대차계약서 등을 작성해야 하며, 이와 관련한 적정이자를 받으셔야 합니다. 라고 답변받았습니다. 계약서도 작성하고 이자를받고있거든요? 근데 이자에대해서 원천신고해야되는건가요? 아니면 .. | |||||
| 32,062 | 업무용승용차 | 법인세 | choiuna*** | 2018-03-12 | |
| 업무용승용차 처리하는 방법이 리스랑 렌탈이랑 다른가요? 800만원 한도넘을때 손금불산입 할때 리스는 상여고 렌탈은 손금불산입인가요? 리스랑 렌탈이랑 헷갈려서 손금불산입 어케 시켜야하느지요 답변부탁드려요 | |||||
| 32,061 | 재질문드립니다. | 법인세 | kms0*** | 2018-03-12 | |
| 기부금 명세서를 작성해 주셨는데요.. 그러면 법인결산시 세무조정이 어떻해 되는건가요? | |||||
| 32,060 | 재질문드립니다. | 법인세 | kms0*** | 2018-03-12 | |
| 기부금 조정명세서 작성시 소득금액계는 법인세과세표준및 세액조정계산서상....차가감소득금액 15,000,000을 적는건가요? 아니면..손익계산서상에서 기부금필요경비를 차감한금액을 적는건가요? | |||||
| 32,059 | 재질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2018-03-12 | |
| 법인사업자입니다. 기업펀드통장에...재투자손실 -10,000 출금액으로 표시된경우...어떠해 회계처리를 해야 하나요? 법인결산시 별도의 세무조정이 있나요? => 펀드를 매도가능증권으로 분개한 경우 펀드의 평가손익에 대해서는 회계처리는 아래와 같습니다. 차) 매도가능자산평가손실 10,000 .. | |||||
| 32,058 | 경리코리아 | 법인세 | kms0*** | 2018-03-12 | |
| 기업형 irp는 =>퇴직연금 db와 회계처리가 같은건가요? dc와 회계처리가 같은건가요? | |||||
| 32,057 | 원천세 반기신고안하고 반기신고납부하면 | 원천징수 | rainmake*** | 2018-03-12 | |
| 안녕하세요 실무적인 질문드립니다. 원천세 반기신고안하고 반기신고납부하면 가산세및 실무적으로 세무서에서 연락오는 일이 있을까요? 가끔 한두번 반기신고 하지 않은 업체인데 반기신고해도 세무서에서 별다른 연락이 없었습니다. 혹시 계속 한다면 문제가 될까요? | |||||
| 32,056 | 수출.수입 회계처리 | 법인세 | juliana*** | 2018-03-12 | |
| 1.수입신고필증 입항일 2017.07.31 반입일 2017.07.31 결제금액 CIF-USD-63,200-TT 송금 2017.7.24 $63,200 이럴때 회계처리 날짜는 어느것으로 하고 환율은 어느것으로 해야 하나요? -송금한 날짜와 환율로 회계처리 한다면 외환차손.차익이 발생하지 않는게 맞나요? 2.수출을 할때 선적일자로 매출을 잡았.. | |||||
| 32,055 | 법인인데 | 법인세 | choiuna*** | 2018-03-12 | |
| 법인이고 법인통장에서 직원한테 돈을 빌려주는데요 이건 그냥 가지급금인건가요? 단기차입금 잡아도되는건지요 어떻게하면 가지급금이 되는거고 어떻게하면 단기차입금이 되는건가요? | |||||
| 32,054 | 주차장운영업 원가명세서 | 법인세 | yss7*** | 2018-03-12 | |
| 부동산 임대법인입니다 임대수입외 주차장운영업을 추가 하여운영하고 있습니다. 주차장운영업이 운수업으로 되어있던데 원가명세서를 작성해야하나 해서요. | |||||
| 32,053 | 법인세경정청구 환급액 | 계정과목 | ey11*** | 2018-03-12 | |
| 2015년도 법인세 경정청구된금액을 환급받았습니다. 기존에 손금불산입된 금액은 환급시 익금산입이 안된다고 알고있습니다. 계정과목은 어떤항목으로 분류되나요? | |||||
