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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
69,826 청산소득법인세 신고시 관련 문의 드립니다 법인세 hgh9***2025-04-09
답변완료
청산소득법인세 신고시에도 일반법인세 신고때 처럼 중소감면등 각종 감면 세액공제가 적용되는지요? 아니면 어떠한 공제 없이 법인세율만 적용해서 납부를 하는지요?
69,825 사업자등록증에 등록여.부 부가가치세 huv1***2025-04-09
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 개인사업자(성실신고확인)사업자이고 제조업을 하고 있습니다 상품관련매출은 아닌데 거래처에서 돈을 받은게 있어서 세금계산서를 발행해야 하는데 공장은 저희 공장이라서 상대방에게 시설사용료로 세금계산서를 발행하려고 하는데요 계속은 아니고 몇달간만 그렇게 하려고..
69,824 퇴직급여 법인세 start***2025-04-09
답변완료
법인사업자인데 2024년도에 중도퇴직금정산을하고 원천징수를 제출하였어요 중도정산금액은 1000만원정도이고 퇴직소득세도 납부를 한 상태인데 2025년3월31일자로 진짜로 퇴직을 하게 되었어요 실제 퇴직금계산을하니 1400만원정도나오고 중도정산한금액빼면 400만원인데 이걸 어떻게 처리해야할까요
69,823 출산휴가 회사 추가지급 급여관련 부가가치세 pure***2025-04-09
답변완료
안녕하세요 기본급 300 식대(비과세) 20 차량보조금(비과세) 20 월급여 340만원의 직원이 출산휴가에 들어갈 예정입니다. 고용노동부에서 지급하는 210만원 제외 차액인 130만원에 대해서 회사에서 추가 지급할때 기존과 같이 식대와 차량보조금을 비과세 유지해도 되는지 궁금합니다. 1안) 기본급 90만원, ..
69,822 자체기장 전환 시 회계처리 일관성 관련 문의 장부 jeongyu***2025-04-09
답변완료
안녕하세요. 저희는 현재 비상장/비외감 대상 기업이며, 그동안 세무사사무실에 기장대행을 맡겨왔으나, 향후 2~3년 내 외감 대상 요건을 충족할 가능성이 있어 올해부터 자체 기장을 시작하게 되었습니다. 그런데 다음과 같은 문제들이 있어 방향성에 대해 자문을 구하고자 합니다. 22~24년까지 매 기수마다 기..
69,820 토지 법인으로 현물출자하여 양도세 이월과세여부 양도소득세 han5***2025-04-08
답변완료
*갑: 개인으로 소유 토지소유( 법인주식 40%소유) *을: 법인(건물) *토지는 개인, 건물은 법인(도매/주류업)으로 된 사업자입니다 (질의사항) 1)법인으로 토지를 양도하려고 합니다.. 현물출자로 인한 양도소득세 이월과세가 가능한지요? 2)이월과세를 적용하려면 다른방법은 없는지요?
69,819 차량 렌탈시 선급금 계정과목 ty8***2025-04-08
답변완료
안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 법인입니다. 당사의 임원이 2025년 4월부터 사용할 차량을 렌탈할 때 렌탈업체가 선수금 명목으로 \8,310,000(부가세 포함)을 송금시켜 달라고해서 당사가 \8,310,000(부가세 포함) 송금해주었습니다. 이 선수금의 목적은 무엇인가요? 그리고, 이 선수금에 대한..
69,818 질문드립니다. 부가가치세 gwxd***2025-04-08
답변완료
안녕하세요. 당사를 갑 상대방을 을이라고 하겠습니다. 갑과 을과 사우디아라비아에 기계를 설치 시운전하는 계약을 했습니다. 갑은 기계를 매입하여 사우디아라비아에 갖다두고, 을은 설치및 시운전하는 계약입니다. 을이 설치및 시운전하는 과정에서 을의 과실로 기계가 고장나서 용역계약을 끝까지 수행하지 못..
69,815 근로자 개인이 회사비용 사용후 청구시 문의드립니다. 급여 lsa6***2025-04-08
답변완료
법인사업자이구요. 근로자 개인이 회사비용을 개인카드 및 기타영수증으로 구매후 청구를 하였으나 관련비용 영수증이 업는상태 이미 법인통장에서 돈은 지불을 하였을경우 해당금액을 직원한테 통보 후 다음달 급여에서 차감을 할경우 노무적으로 불법이 되나요? 급여를 다 지급을 해야 하는데 이렇게..
69,814 부가세예정고지 금액 계산 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2025-04-08
답변완료
해당 이미지상 나온 부가세신고서상에서 다음부가세예정고지금액이 822,000원이 나왔습니다. 나온 근거가 뭔지 문의드립니다. 계산식 문의드립니다.
69,813 질문드립니다. 종합소득세 swtax3***2025-04-08
답변완료
안녕하세요. 항상 자세하고 친절한 답변 감사합니다. 당사는 현재 주거시설에서 공부방을 운영중이나, 다른 곳으로 이사를 가면서 교습소로 변경 하려고 합니다. 교습소로 영위 업종 변경 시에는 공부방 운영중이던 사업자번호 폐업처리 후 별도 사업자등록이 아닌 단순 업종변경으로 진행해도 무관할까요?
69,812 사업소득 및 기타소득 지급명세서 관련 질의 종합소득세 bgyjs6***2025-04-08
답변완료
안녕하세요? 지급명세서 관련해서 질의드립니다 1. 사실관계 - 2023.8월 직업화가에게 그림 8천만원 매입하고 사업소득으로 신고 - 2023.9월에 사업소득간이지급명세서 및 2024년에 기한에 맞게 사업소득지급명세서 제출 - 2025.3월 애초 매입한 그림이 직업화가가 아니라 개인이 소장한 그림이며, 생존작가의 그림인..
69,811 창업중소기업감면 관련 문의 종합소득세 kimdewon20080***2025-04-08
답변완료
창업중소기업감면 50% 적용사업장이 매입계산서 가공수취로 인해 과세자료 해명안내문을 받고 경정할 것을 미리 알고 종합소득세 수정신고를 하는 경우 이전에 신고한 소득금액 포함 전체 소득금액에 대해서 창업중소기업 감면을 적용받지 못하는 건지 과소신고금액으로 인해 증가하는 소득에 대해서만 창업중소기..
69,810 적립형 보험 계정과목 계정과목 jeongyu***2025-04-08
답변완료
안녕하세요. 저희는 비상장/비외감 중소기업입니다. 현재 회사에서는 아래와 같은 보험에 가입하여 매월 500만 원씩 납입하고 있습니다. 상품명: 장해보장형 / 100세만기 / 해약환급금 일부지급형 보험유형: 적립형 보험 납입기간: 5년납 / 월납 월 납입금액: 5,000,000원 수익자: 법인 (예정) 1. 아래의 ..
69,809 퇴직금 원천징수와 지급명세서 신고 관련 법인세 ycdi0***2025-04-08
답변완료
원천세 신고는 지급 후 다음달 10일로 알고 있습니다. 24년10월에 실질퇴사한 직원에 대해 퇴직금을 지급은 할 예정인데 아직 시기가 결정되지 않은 경우에 원천세는 차후 지급하고 난 다음달 10일까지 신고/납부하면 되는 것으로 알고 있습니다. 차후 25년12월에 지급하게 된다면 지급명세서는 24년을 수정해야 하는..
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