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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
33,861 겸영사업자 확인 부가가치세 ty8***2018-07-11
답변완료
안녕하세요? 신규거래처가 부가가치세법상 겸영사업자(과세+면세)인지 알아보려면 홈택스에서 사업자등록상태를 조회해보는 것과 그 회사의 사업자등록증을 보면서 확인하는 방법 밖에 없나요? 혹시 세금계산서에 겸영사업자인지 따로 표시되나요?
33,860 교환상품권 발행에 따라 계산서 발행 여부 증빙 hrbr***2018-07-11
답변완료
안녕하세요. 도서 도소매업체인데, 거래처에 상품권을 지급하여 도서와 교환하고 있습니다. 거래처에서 계산서 발행을 요구하시는데 계산서 발행을 해도 되는지 여쭤봅니다.
33,859 수출반품 발생시 부가가치세 j8055***2018-07-11
답변완료
수출반품 발생시 수입면장상 결제금액과 반품인보이스의 금액이 서로 다를 경우 매출취소금액은 어느 쪽을 기준으로 하여야 하나요?
33,858 대손요건 충족 검토 부가가치세 wldnjs2***2018-07-11
답변완료
질문자님 말씀대로 상대방 회사가 폐업이 되어야 하고, 상대방 회사를 상대로 적극적으로 대금회수를 하였다는 사실(상대방 내용증명 또는 법원에 소송, 채권추심회사에 채권추심의뢰 등)과 상대방 회사가 무재산임이 입증되어야 대손세액공제를 받을 수 있습니다. 대손세액공제의 경우 부인당하면 본세와 더불어 과소신..
33,857 세금계산서 발행 문의입니다. 부가가치세 rmsidsk***2018-07-11
답변완료
전자세금계산서발행의무업체입니다. 4월에 발행했어야하는 세금계산서인데 종이로만 발급하셨더라구요 . 오늘이라도 발급하면 지연발급으로 0.5 프로 가산세 적용이 맞나요 ? 미발급 2프로면 그냥 종이로 두는게 좋을것같아서 헷갈려요
33,856 질문입니다. 종합소득세 kms0***2018-07-11
답변완료
편의점을 하고 있습니다. 16년 종합소득세 신고를 기준경비율로 신고를 해야 하는데, 단순율로 잘못신고했습니다. 현재시점으로 종합소득세 수정신고를 하게 된다면 어떤 가산세등이 붙나요? 그리고 가산세는 몇%인가요? 그리고 가산세 감면이 있을까요? 중소기업특별세액감면을 받을수 있나요? 기준경비율신고를 간편장..
33,855 고정자산 재질문 전표분개 mi***2018-07-11
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고속도로휴게소 임대하는 사업자 입니다. 1.휠체어보관함을 설치를 했는데 금액은1,425,000 계정과목은 수선비로 잡았는데 2.MSR카드리더기495,000 설치 3.부스터펌르,콘트롤러,압력센서류 교체작업 1,320,000 고정자산으로 잡아야 할까요? 제가 알고 싶은건 계정과목이 아니라 고정자산으로 잡아야 할지..그..
33,854 개인사업자 차량매각 종합소득세 kym***2018-07-11
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개인사업자입니다 트럭이구요 업무에 사용을하고있었고 매입자료도 없었고 고정자산에 등록되어 있지도 않았는데 매각시 매출세금계산서를 발행했습니다 복식기장의무자인데 유형자산처분손익을 반영해야 하는지... 그냥 인출금처리해도 되는지...
33,853 개인사업자 법인전환후 회계처리 법인세 ey11***2018-07-11
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개인사업자에서 법인사업자로 포괄양도양수 하는경우 차)자산/대)부채) 대)자본금 으로 법인시작회계처리를 하면 되나요? 포괄양도양수하는경우 자산-부채를 뺀금액을 법인 자본금으로 설정하는 것인가요?
33,852 대손세액공제 여부 부가가치세 wldnjs2***2018-07-11
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안녕하세요 상품을 공급하고 대금을 받지못한 채 폐업한 회사가 있습니다. 계속 외상매출금으로 남아있는 상태이고 이번 확정신고때 대손세액공제 받고 , 이번 결산때 대손상각비 처리해서 비용처리도 하려고 했습니다. 그러나 이렇게 대손처리 할 때 꼼꼼하게 확인해야 할 사항이 많더라고요. 제가 알아본 바로는..
33,851 일자리안정자금 회계처리에 대하여 전표분개 sung***2018-07-11
답변완료
회사가 받는 일자리안정자금 회계처리는 어떻게 해야하나요?? 잡이익으로 처리해야하나요??
33,850 재고자산 가액 결산 ty8***2018-07-10
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안녕하세요? 자동차 부품 제조업을 하는 법인의 재무상태표상 재고자산의 원재료는 직접재료원가이고, 재공품은 직접재료원가+직접노무원가+제조간접원가이고, 제품은 직접재료원가+직접노무원가+제조간접원가+기업 이윤으로 계산한 금액인가요?
33,849 설계에대한 용역비 계정과목 전표분개 yoony***2018-07-10
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소프트웨어 개발 회사 입니다. A회사 : 기획, 개발 B회사 : 설계 => 외주용역을 줌 우리회사는 A회사 입니다. B회사에 설계부분을 용역을 줘서 6개월 2억으로 계약했습니다. 계약금에 대해선 세금계산서 받고 돈이 지급되었습니다. 1. B회사에 대한 용역비에 대한 계정과목이 궁금합니다. 1) 용역수..
33,848 사업개시전 매입세금 부가가치세 dhr1593***2018-07-10
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사업개시전 18.3.1일매입세금계산서를 대표자 주민번호로 받았고 사업자신청은 개업년월일을 18.6.14일로 하였습니다. 그러면 3.1자 매입세금계산서 주민번호로 입력해서 부가세공제 가능한지요?
33,847 매도가능증권 전표분개 yoony***2018-07-10
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A : 지주회사 B : 자회사 : 비상장 C : 손자회사 : 비상장 우리회사는 C :손자회사 입니다 B회사의 지분을 9% 장부금액이 4억 갖고있습니다. 이 지분을 A회사에 매각을 하려고 합니다. 상증세법상 비상장주식 보충적 평가방법을 적용한다고 합니다. 취득시 한주당 500원으로 취득하였으나, 매각시 금액은 2..
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