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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
33,876 직원 문병비 경비처리 증빙 whdud***2018-07-12
답변완료
직원이 질병으로 입원,수술하여 대표님이 문병을 가시면서 드린 문병비를 어떻게 처리하나요? 그냥 복리후생비 처리해도 되는 건가요 아니면 소득으로 봐야하는건가요? 금액은 50만원입니다
33,875 부가세 신고 추가 문의 부가가치세 dduck***2018-07-12
답변완료
1. 먼저 조기환급 신고 후 누락된 면세계산서(토지 매입)에 대한 예정신고누락분에 기재하라고 하셨는데 예정신고누락분 기재는 매입과세쪽인데 그냥 입력해도 되는지요. 2. 부가세 신고서 제출 시 계산서 합계표도 같이 제출해야 하는데 이때 부가세신고서는 5~6월인데 계산서합계표가 4월-6월로 들어가도 문제 없는지도..
33,874 맞춤양복 부가세신고 부가가치세 kym***2018-07-12
답변완료
예복 맞춤양복 개인사업자입니다 연매출2억정도예상 부가세 신고시 제조감면등 혹시 감면이나 공제되는것이 있는지 궁급합니다
33,873 중국업체와의 계약거래 재질문 부가가치세 ey11***2018-07-12
답변완료
안녕하세요 중국업체와 오디오녹음 계약을 맺고 대가는 원화로 수령하였습니다. 부가세포함 110만원과 중국쪽세금 6.3% 를 제외하고 받은경우 부가세 과표금액은 얼마로 신고를 해야하나요? 2018-07-12 11:24:30 전문가상담 > 세무 > 부가가치세 ..
33,872 음식점 의제공제 부가가치세 kym***2018-07-12
답변완료
흑염소 음식점입니다 흑염소와 야채를 개인에게(사업자없음) 구입시 의제공제 가능한지 궁금합니다
33,871 부가세 조기환급 신고 재문의 드립니다. 부가가치세 dduck***2018-07-12
답변완료
부가세 조기환급 신고 재문의 드립니다. 4월분 매입분에 대해 조기환급 신고를 했는데 이때 발생한 면세(계산서)부분은 조기환급 신고 건에 넣지 않았습니다. 이 경우에는 4월 면세 매입부분은 확정신고때 정상적으로 같이 신고 들어가면 될지 조기환급 신고에서 별도로 수정신고를 해야 하는지요? 혹시 수정신고를 ..
33,870 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-12
답변완료
부동산/임대 사업자입니다.(일반과세자/개인사업자입니다.) 1. 임대해준 매출거래처가 부가세 면세사업자입니다….(저희는 임대수입 1,100,000 받고 있습니다.) 이런경우, 저희는 세금계산서 발행을 해야 하나요? 아니면 계산서 발행을 해줘야 하나요? 만약 세금계산서 발행을 해줘야 한다면 공급가 1,000,000 부가세 100..
33,869 부가세 조기 환급 신고 시 확정 신고 문의 부가가치세 dduck***2018-07-12
답변완료
최근에 법인을 설립하여 5월에 부가세 조기환급신고를 진행하여 몇가지 문의 드립니다. 1. 이번에 진행하는 정기 확정 신고 시에는 조기환급신고 시에 들어갔던 매입자료 금액은 제외하고 부가세 신고를 진행하면 되는지요? 예시) 4-6월 매입 금액 2백만원 중 조기환급 건이 1백만원이면 나머지 1백만원에 대한 금액만 ..
33,868 국고보조금 가상계좌 회계처리외 전표분개 qorrhd***2018-07-12
답변완료
안녕하세요 문의드립니다. 당사는 국고보조금 사업을 진행하고 있습니다. 국고보조금 사업비중 정부출연금이 가상계좌로 입금 되었으며, 민감부담금도 당사에서 가상계좌로 입금을 하였습니다. 1. 이런경우 가상계좌로 지급된 민간부담금 분개는 어떻게 되는지요? 2. 가상계좌에 있는 정부출연금과 민간부담금의..
33,867 중국업체와의 계약시 부가세신고 부가가치세 ey11***2018-07-12
답변완료
안녕하세요 중국업체와 오디오녹음 계약을 맺고 대가는 원화로 수령하였습니다. 부가세포함 110만원과 중국쪽세금 6.3% 를 제외하고 받은경우 부가세 과표금액은 얼마로 신고를 해야하나요?
33,866 행사대행 경품 또느 사은품 구입 시 매입 공제 건 부가가치세 dduck***2018-07-12
답변완료
원청사에서 기업행사를 의뢰하면서 원청사의 고객이나 직원들에게 지급하는 경품 또는 사은품도 같이 구매해 달라는 요청이 있었습니다. 물론 구매비용은 행사대금으로 지원을 받고요.(세금계산서 청구) 이럴 경우에는 저희 회사에서 구매하는 이 물품에 대해 세금계산서 수령 시 매입공제를 받아도 문제 없는지 궁금합니다..
33,865 배달어플의 카드결재건 신용카드발급세액공제 여부? 부가가치세 SPC***2018-07-12
답변완료
앞서 해당건과 관련하여 경리코리아에서 아래와 같이 답변을 주셨습니다. =============================================================== 배달어플의 경우 결재방법에 따라 카과(신용카드결제분), 건별(이외)로 나누어 입력해주시면 됩니다. (다만 카과로 입력을 하려면 배달어플업체가 여신전문금융업법상 결제..
33,864 무기장가산세 종합소득세 huipa***2018-07-12
답변완료
그냥 케이스로 질문하는게 제일 명확할거 같아서 이렇게 질문드립니다. 1. 복식부기의무자가 간편장부로 기한내에 신고시 무신고가산세 + 무기장가산세인가요? 아니면 둘중 큰금액인가요? 2. 복식부기의무자가 간편장부로 기한을 경과하여 신고시 무신고가산세 + 무기장가산세인가요? 아니..
33,863 임가공 매출 전표분개 ty8***2018-07-11
답변완료
안녕하세요? 사업자등록증상에 업종,업태에 '임가공 용역'이 없는 제조법인이 임가공 매출을 하고 그 매출금액을 제품매출로 손익계산서에 반영해도 세법에 위배되지 않나요?
33,862 재고자산 재고액 결산 ty8***2018-07-11
답변완료
안녕하세요? 자동차 부품 제조업을 하는 법인의 재무상태표상 재고자산의 원재료는 직접재료원가이고, 재공품은 직접재료원가+직접노무원가+제조간접원가이고, 제품은 직접재료원가+직접노무원가+제조간접원가로 계산한 금액인가요? 위 공식이 맞다면 이 공식은 개별원가계산을 적용하는 기업이든, 종..
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