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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 33,895 | 전년도 부가세 및 법인세 수정 | 결산 | rai*** | 2018-07-15 | |
| 안녕하세요. 자사는 법인 / 거래처는 개인사업자입니다. 먼저 2017년 부가세 신고 시 * 자사매입분 신고 : 종이 18,000,000 / 전자 46,000,000 * 거래처매출분 신고 : 전자 46,000,000 (종이발행분 누락) * 실제거래액은 46,000,000 / 종이분 거래처에서 오발행한 거였음. 즉 우리 장부에는 46,000,000 지급완료. 1.. | |||||
| 33,894 | 위약금 부가세신고 | 부가가치세 | soyoun*** | 2018-07-13 | |
| 안녕하세요. 업종은 웨딩홀 서비스입니다. 저희회사는 카드매출이나 현금입금시 바로 매출이 발생이 아니고 업종특징상 예식이 진행되어야 매출로 발생을 하고 있습니다. 예를들면 17.10.20 계약금 카드결재 18.09.21. 예식일 그럼 18.09.21자로 매출을 발생합니다. 그러나 간혹 취소.. | |||||
| 33,893 | 택배비 매출 포함여부 | 부가가치세 | ey11*** | 2018-07-13 | |
| 안녕하세요 온라인으로 물건을 파는 업체입니다. 매출집계는 사이트상에서 자료조회되는 것으로 잡고있습니다. 이와는 별개로 제주도추가택배비 왕복반품택배비를 통장으로 받는경우 부가세신고시 매출로 포함하여야 하나요 운반비에서 차감하여야 하나요 | |||||
| 33,892 | 국고보조금 문의드립니다. | 전표분개 | alth8*** | 2018-07-13 | |
| 안녕하세요. 저희 회사에 전기차 충전기를 설치하기위해 국고 보조금을 받았습니다. 하지만 중간에 KT를 통해서 진행이 되었기 때문에 따로 돈이 저희쪽으로 들어오지않았습니다. KT를 통해서 지원을 받는다는 공문과 함께 "전기차 완속충전기 설치 지원 사업" 으로 해서 전자세금계산서를 교부받았습니다. .. | |||||
| 33,891 | 기말 재고자산가액 | 결산 | ty8*** | 2018-07-13 | |
| 안녕하세요? 제조법인의 재고자산에 대한 질문 드리겠습니다. 1. 제조법인의 재무상태표에 재공품과 제품을 분리해서 입력해놓은 이유는 당기 제품제조원가를 산출하기 위한 그 이유밖에 없나요? 2. 제조법인의 재고자산중에서 추가적인 원가투입이 가능한 재고자산은 재공품,반제품 밖에 없나요? .. | |||||
| 33,890 | 법인사업자 수출 문의합니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2018-07-13 | |
| 법인사업자이구요. 서비스업(소프트웨어개발외) 여기서 해외업체? 에서 외화를 원화로 입금하는게 있어서 이 건을 수출로 잡습니다. 근데 계약서상 예를들어 2만달러인데 실제로 입금되는 외국환계산서 상에는 19,995로 5달러를 입금하는 거래처에서 먼저 띈 후 입금을 합니다. 1. 실제로 수출을 잡을 때 1.. | |||||
| 33,889 | 음식엄 개인사업자 카드매입 문의드립니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2018-07-13 | |
| 해당 음식점은 갈비집 입니다. 카드매입 중 면세(정육점) 같은것을 매입으로 해서 식재료로 의제매입을 받고 있는데요.(매입매출입력에 입력) 이렇게 해도 되는건지 아니면 면세(정육점)을 일반전표로 전송 후 적요에 의제매입을 잡아야 하는지 문의드립니다... | |||||
| 33,888 | 현금영수증 부가세공제문의 | 부가가치세 | sejin*** | 2018-07-13 | |
| 개인사업장입니다. 회사 사업자번호로 현금영수증을 받아야 되는데 대표자 핸드폰번호로 현금영수증을 발급받았습니다. 개인 현금영수증으로 발급되었는데요 부가세신고시에 부가세공제를 받아도될지요? | |||||
| 33,887 | 회원권 부가세공제문의 | 부가가치세 | sejin*** | 2018-07-13 | |
| 개인 부동산임대사업장 입니다. 리조트회원권을 구입했습니다. 세금계산서가 발행됐는데요 부가세 공제가 가능한지요? | |||||
| 33,886 | 이사회의록은 법무사 통하지 않고 | 계정과목 | cpf*** | 2018-07-13 | |
| 이사회의록은 법무사 통하지 않고 회사에서 바로 작성 가능해요? | |||||
| 33,885 | 건설업 회사 인데요 | 부가가치세 | cpf*** | 2018-07-13 | |
| 건설업 회사 인데요 종목 추가 하려고 하는데 제일 먼저 해야 하는게 등기를 고치는건가요 아니면 바로 세무서 가면 되나요? | |||||
| 33,884 | 이사회의록이랑 정관은 다른 건가요? | 부가가치세 | cpf*** | 2018-07-13 | |
| 이사회의록이랑 정관은 다른 건가요? | |||||
| 33,883 | 차량매각 수입금액제외 | 부가가치세 | dhr1593*** | 2018-07-13 | |
| 2017년도복식부기의무자 입니다. 사업자가 갖고 있던 트럭을 처분했을때 부가세신고때에는 과세표준에 수입금액제외로 하면은 되는지? 아님 그냥 수입금액포함으로 신고하면 되는지? 새로바뀐 업무승용차에 관한 내용에 일반 기계장치나 사업용자산은 어찌 되는지요? 더운 여름 건강 유의하시면서 | |||||
| 33,878 | 부가세 공제 카드 문의입니다. | 부가가치세 | rmsidsk*** | 2018-07-12 | |
| 법인의 경우와 개인의 경우 두가지 모두 알고 싶습니다. 예를들어 1.직원의 카드 2.아내의 카드 3.대표자의 친구의 카드 로 자재를 구매한 경우 부가세 공제가 가능한가요 ? | |||||
| 33,877 | 급여 식대 문의드립니다. | 급여 | lanyu*** | 2018-07-12 | |
| 매장(레스토랑)을 운영하고 있는데. 저번달까지는 식사를 제공하지 않아서 급여테이블에 식대(비과세) 10만원을 적용하였습니다. 그러나 이번달부터는 식사(직원식당)를 제공하게 되었는데 급여테이블상 식대를 아예 제외해도 문제가 없을까요? ex 기존 기본급 : 1,800,000원 연장수당 : 100,000원 식대 .. | |||||
