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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
33,940 부가가치세 등록전 매입세액공제 문의 부가가치세 nawo***2018-07-18
답변완료
안녕하세요? 부가가치세 신고관련 문의드립니다. 사업자등록증 상 신청일 2018년4월12일 개업일 2018년6월 1일 입니다. 1. 부가가치세 등로전 매입세액 공제를 받고 싶은데 최초 매입이 4월 20일경입니다. 공제가 가능한지 문의드립니다. 또한 언제부터 매입세액 공제는 가능한지요? 2. 최초..
33,939 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-18
답변완료
2017년 7월 10일 교육부터는 관리감독자 안전보건교육비에 대한 계산서 발행이 아래와 같이 변경 됨을 알려드립니다.  변경 전 17.07.10부터 변경 후  자비부담금 31,890원 계산서만 발행  자비부담금 31,890원 계산서 발행  정부지원금 63,110원 계산서 미발행 ..
33,938 어떻게 다른 회사 인가요 원천징수 cpf***2018-07-18
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 주식회사와 유한회사는 다른 형태의 회사입니다. 어떻게 다른 회사 인가요 주식회사는 이윤을 추구하고 유한회사는 이윤을 추구 하지 않나요?
33,937 부동산 임대공급가액명세서 작성문의 부가가치세 freee***2018-07-18
답변완료
5/31일 계약 만료이고 보증금, 월세 변동사항 없이 갱신했습니다. 부동산임대공급가액명세서 작성시 4/1~5/31까지의 내용을 입력하고 6/1~6/30까지의 내용을 한 번 더 입력해서 두 번 입력해야 맞나요? 아니면 그냥 한번에 4/1~6/30까지라고 해도 무방하나요?
33,936 매입 영세율세금계산서의 불공제 관련 부가가치세 undeuxtr***2018-07-18
답변완료
매입 과세가 불공제 해당건 일 때는 바로 공제받지 못할 세액 명세서에 넣는데, 영세율의 경우에도 불공의 경우에는 세액은 0이라도 함께 신고 하는거라고 이해하고 있는데 맞나요?
33,935 개인사업자 고정자산 매각 문의합니다. 부가가치세 lsa6***2018-07-18
답변완료
개인사업자 경차 차량을 3월경에 판매를 하였는데 세금계산서를 끊지 않았습니다. 작년 매출 공급가액이 3억이 넘지않아 종이로라도 끊으라고 했으나 이미 시일이 많이 지나 차량 받은 분한테 연락할수도 없고 판매한 사람은 퇴사를 했다고 합니다. 그래서 어쩔수 없이 건별로 매출을 잡으려고 하는데요. ..
33,934 예정신고누락분 확정신고 포함시 가산세 문의드립니다.. 부가가치세 lsa6***2018-07-17
답변완료
1. 1곳은 법인이구 매출 누락분이구요. (건별매출건) 1곳은 법인이구 매입 누락분이에요(임대료세금계산서) 이럴경우 매출/ 매입과 관련없이 가산세가 발생하는 건가요? 가산세가 발생한다면 어떤 어떤 가산세가 발생하는건가요? 2. 개인사업자 직전년도 공급가액 3억 이상인데 종이로 매출을 끊었습니..
33,933 . 전표분개 aoao0***2018-07-17
답변완료
세개중에 어느게 맞는거에요? 손익에는 문제가 없는걸로 알고있는데 재무상태표상에 어떤 변화들이 있는지 알려주세요
33,932 감가상각과 가공원가 결산 ty8***2018-07-17
답변완료
안녕하세요? 1. 2018년 1월1일에 구입한 1억짜리 기계장치를 내용연수 11년 정액법으로 회계기준에 입각하여 계산하면 (100,000,000/11년)x12개월/12개월로 계산해서 2018년의 감가상각비는 9,090,909원이 산출되는데요. 이를 법인세법에 의한 '감가상각자산의 상각률표'의 내용연수 11년 정액법 상각률..
33,931 인출금 결산 ty8***2018-07-17
답변완료
안녕하세요? 1. 개인사업자 재무상태표에 기재되는 인출금 계정은 법인의 가지급금처럼 기말결산시 반드시 제거해야만 하나요? 2. 부가가치세법상 법인의 사업개시일은 사업자등록증상 개업년월일인가요? 아니면 사업자등록증 발급일 혹은 사업자등록증 발급신청일인가요?
33,930 세금계산서 수정발급 관련 부가가치세 undeuxtr***2018-07-17
답변완료
저희가 어느 잡지 업체에게 1년치 구독료를 내고, 매입세금계산서를 발급받았습니다. (예를들어 100만원) 중도에 그 회사가 폐업예정이라, 사용분 제외 나머지 금액에 대해 환불도 받았습니다만, (50만원분에 대해서만 환불받음) 담당자가 세금계산서를 잘못 끊어서, -50만원을 끊어야 하는데, +50만원으로 끊었..
33,929 매출할인과 매출할인및에누리 전표분개 ty8***2018-07-17
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안녕하세요? 1. 상품의 매출할인과 매출환입및에누리는 상품의 차감계정으로 손익계산서 에 표시되나요? 2. 상품의 매입할인과 매입환출및에누리는 상품의 차감계정으로 손익계산서 에 표시되나요? 3. 외감대상법인A가 2018년 6월 30일에 현장 소모품 5백만원 어치를 구입하고, 차)소모품 5,000,00..
33,928 무상주 회계처리 전표분개 elflu***2018-07-17
답변완료
외감법인입니다. 매도가능증권으로 처리하고 있는 상품중에 하나가 무상주를 받게되었습니다. 무상주를 받을경우 주식수만 증가시켜주고 회계처리는 하지 않는것으로 알고 있습니다. 그런데 원천징수영수증에 과표금액이 있습니다.(비과세로 원천징수세액은 없음) 원천징수영수증의 과표금액에 대해서 어떻게 회계처..
33,927 주식회사랑 유한회사랑 다른 건가요? 전표분개 cpf***2018-07-17
답변완료
주식회사랑 유한회사랑 다른 건가요?
33,926 직수출 반품 처리 문의 부가가치세 freee***2018-07-17
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3/28 직수출 한 물품이(부가세예정신고에 반영) 4/27 반품되어 수입이 되었습니다.(수입신고필증) 이번 부가세 확정신고때 반품된 수입을 어떻게 처리해야하는지 궁금합니다. 수출실적명세서상에 반품 한 내용이 들어가야하는지 그리고 반품 관련 부가세 첨부서류는 어떤 것이 필요한지 알고 싶습니다.
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