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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
34,078 증권거래세 신고 문의드립니다. 법인세 lsa6***2018-07-27
답변완료
주식 증좌로 인한 건인데 증건거래세 신고후 납부할게 나오면 회사에서 납부하나요? 주주중 한분은 대표고 한분은 회사에 어떤 관련인지 모르겠습니다. 둘다 납부할게 나올경우 회사에서 내줘도 상관없나요?(법인통장에 찍히게) 아님 개인이 각각 내야 하는건가요?
34,077 마감후이월 관련 장부 lilll***2018-07-27
답변완료
2016년까지 복식부기 의무자로써 외부로 신고해 오다가 2017년에 처음으로 추계기준으로 신고했습니다. 마감후 이월시 추계소득금액과 장부소득금액이 다른데 어떻게 이월해서 2018년 장부를 시작해야 할까요?
34,076 전자상거래 관련문의드립니다. 법인세 nawo***2018-07-26
답변완료
안녕하세요? 법인으로 전자상거래업(도소매도 영위)을 지난 6개월간 운영을 안하고 있었고, 향후 6개월내에도 운영을 재개할 계획은 없으나, 그 후 언제라도 운영을 할 예정입니다. 이경우 전자상거래업을 업종에서 제외시켜야 하는 것인지? 그리고 구청에 전자상거래업을 폐업해야하는지요? 문의드립니다.
34,075 상여금의 통상임금 포함에 따른 급여, 퇴직금 추가지급.. 원천징수 s***2018-07-26
답변완료
안녕하세요 기아차 통상임금 판결때문에 문의드립니다. 아직 1심판결이 난 상태지만.. 법원에 판결에 의해 상여금의 통상임금 포함이 확정되면 이미 퇴직한 사람들에게도 근로 당시, 퇴직 당시로 근로소득과 퇴직소득을 수정신고하여야하는것인지 궁금합니다.
34,074 퇴직연금운용자산 운용수익 결산 ty8***2018-07-26
답변완료
안녕하세요? 외부감사대상법인(12월 결산법인)A의 2018년말 기말 퇴직연금운용자산(DB형)의 잔액이 첨부된 그림과 같습니다. 실제 적립되어 있는 총액은 \53,770,503이고, 적립금을 평가한 금액은 \54,367,737입니다. \54,367,737과 \53,770,503의 차액 \597,234는 퇴직연금운용자산(DB형)의 운용수익입..
34,073 증권거래세 신고 문의드립니다. 법인세 lsa6***2018-07-26
답변완료
법인이구요. 주주명부에 주식이 증좌가 되었습니다. 이럴경우에도 증권거래세 신고를 해주는 것이 맞는건가요? 증좌된 만큼만 신고를 해주면 되는 건가요? 문의드립니다.
34,072 급여 미지급 대체처리 관련 증빙 ei63809***2018-07-26
답변완료
안녕하세요, 예전대표이사의 급여가 미지급인체로 1년정도 이월된 금액이 있습니다. 실제 6개월 정도는 퇴직신고를 처리를 했어야하는데 4대보험 문제나 실제 실무를 처리할 사람이 없어서 퇴직신고를 못하고, 미지급급여로 이월 된 금액이 3천만원 정도 입니다. 이전 대표이사에게, 미지급급여는 지급 안하..
34,071 외상매입금 대체 전표분개 mi***2018-07-26
답변완료
과천 동탄 두군데 지점이 있는데 과천은 240,000 결제를 해야하고 동탄은 -240,000원입니다. 결국은 0원인데 과천지점은 동탄지점 전표를 서로 대체 시켜야 하는데 어떻게 해야할지....
34,070 법인 고정자산매각 회계처리 관련 재질문 드립니다. 법인세 hgh9***2018-07-26
답변완료
예> 건물취득가액 500,000,000 감가상각누계액 480,000,000원 건물매각가액 550,000,000 부가세 55,000,000 분개를 하자면 차> 보통예금 605,000,0000 대>건물 500,000,000 차>감가상각누계액 20,000,000 대>부가세예수금 55,000,000 ..
34,069 주정차 위반 과태료도 부가세 공제 되나요? 법인 입니.. 전표분개 cpf***2018-07-26
답변완료
주정차 위반 과태료도 부가세 공제 되나요? 법인 입니다
34,068 부가세공제관련 문의드립니다. 증빙 sosim9***2018-07-26
답변완료
법인회사 입니다. 쓰레기봉투를 구입했는데 법인카드로 구매를 했어요 카드매입 부가세 공제 받을수 있는건가요?
34,067 공동대표 사망시 종합소득세 kym***2018-07-26
답변완료
개인사업자입니다 공동대표중 한명이 사망한경우 부가세 신고와 종소세 신고에 대해 언제까지 신고해야 하는지 궁금합니다 상속여부는 결정된바가 없습니다 만약 상속될경우도 알려주세요
34,066 미지급이자 계산 결산 ty8***2018-07-26
답변완료
안녕하세요? 외부감사대상법인(12월 결산법인)이 기말결산시 미지급이자를 계산할때.. 예를 들어서 11월 15일부터 12월 14일까지 계산하여 지급한 대출이자(대출원금 1억)가 있다고 가정하겠습니다. 11월 15일부터 12월 14일까지의 이자 지급시 대출이자율이 4%였고, 12월 20일까지 이 대출의 이자율은 4%..
34,065 수정신고 가산세 한번더 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2018-07-26
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17년도 매출세금계산서를 누락해서(종이) 수정신고를 해야 하는데요. 이럴경우 신고불성실 가산세가 무신고인지 과소신고인지 이미 신고는 했으니 과소신고인건가요? 아님 아예 누락이 되었던것을 포함하는 거니 무신고 일까요? 애매하여 문의드립니다. 세금계산서 미발급이나 이런건 아니니 세금계산서 관..
34,064 퇴직급여충당부채 설정 결산 ty8***2018-07-26
답변완료
안녕하세요? 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인(12월 결산법인)이 2018년 2월에 생산관리부서 직원에게 지급한 퇴직급여가 당시에는 제조원가 부문 이었는데.. 2018년 7월에 생산관리부서 직원에게 지급하는 급여, 퇴직급여가 판매비와 관리비 부문으로 변경되었습니다. 이 경우 2018년 12월에 ..
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