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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
34,756 렌터카회사에서 렌트해주는 차를 매각한 경우 매출에 .. 법인세 yujih***2018-10-11
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수고 많으십니다. 렌터카회사인데요, 렌트를 해주는 차량들이 많잖아요? 그렇게 렌트해주는 차 중 한 대를 다른 일반법인에 팔았습니다. 그럼 이 렌터카 회사는 이걸 수입금액에 포함해야 하나요? 아니면 제외해야 하나요? 보통 일반회사인 경우엔 수입금액에서 제외하는 걸로 아는데 렌터카회사..
34,755 회사내 사업부가 나가서 법인을 차릴경우 회계처리 장부 liverli***2018-10-11
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안녕하세요 저희는 법인회사로 A,B,C 사업부가 있습니다. 각각 전혀다른 아이템을 취급합니다. A사업부의 매출 부진으로 부서원들이 따로 나가 법인회사를 차리기로 했습니다. 기존에 A사업부 관련된 자산/부채/부서직원 (재고자산,매출채권,유무형자산,매입채무) 등을 무상으로 가지고 나가는 조건으로 사업부를 뺴기..
34,754 재질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-10-11
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10일 발행/전송이 아닌 11일자 발행/전송인경우...그럼 매출자는 가산세가 공급가액의 1%, 매입자는 공급가의 0.5% 가산세를 붙이면 되는건가요? 공급가액에 가산세인가요? 아니면 세액에 가산세를 붙는건가요?
34,753 재질문입니다. 법인세 kms0***2018-10-11
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거래처에서 행사때문에 초청을 해서 법인 카드로 행사관련비용을 결제를 한경우...접대비로 잡아야 하나요? 법인결산시 세무조정이 있나요?
34,752 위탁가공무역 수출제비용 전표분개 hanu***2018-10-11
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단순임가공위해 해외반출후 국내에 반입하여 국내에서 매출이 발생됩니다 위탁가공무역시 무환임가공료가 발생이 되고 기타 부대비용이 발생이 되는데요 ( cfs, 통관수수료등) 무환임가공료는 제조원가명세서에서 따로 관리하다가 반입시에 무환원재료와 같이 제품으로 전환하는걸로 알고 있는데요, 이게..
34,751 세금계산서 토지분/건물분 발행관련 부가가치세 sakura11***2018-10-11
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저희가 건물 분양을 하고 있는데요 세금계산서 발행해줄때 궁금한점이 있어 질문드립니다. 계약금 10%는 계산서(토지분) / 세금계산서(건물분) 이렇게해서 발행을 해줬는데 은행으로부터 중도금 대출을 받아 들어온 돈을 발행해줘야할때 원래는 1차(15%) / 2차(15%) / 3차(10%) / 4차(10%) / 자납(10%) /..
34,750 구매확인서와 영세율세금계산서 작성일자 부가가치세 sem0***2018-10-11
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실거래일 : 9/10 구매확인서상 구매일: 9/30 구매확인서 발급일: 10/4 9/30일자로 영세율세금계산서를 발급해야 했는데 못했습니다ㅠㅠ 1.10/31일자로 영세율 세금계산서를 발행해도 될까요?? 2.10월말로 발행하려면 구매확인서상 구매일을 10월로 수정발급 받아야 하나요?? 3. 9월로 발행할 수 밖에 없다면..
34,749 질문입니다. 법인세 kms0***2018-10-11
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거래처에서 행사때문에 초청을 해서 거래처에서 행사관련비용을 결제를 한경우...접대비로 잡아야 하나요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 외국거래처에서 저희 쪽에 오셔서 상품 설명도 듣고 등 했습니다..그과정에서 직원이 여행경비를 썻는데요...접대비로 잡아야 하나요? 법인결산시 세무조정이 있나요?
34,748 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-10-11
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9월 세금계산서를 10월 10일까지 발행/전송을 못했습니다. 오늘 11일자로 발행/전송하려고 합니다. 법인과 법인과의 거래인데요...그럼 매출자는 가산세가 공급가액의 1%, 매입자는 공급가의 0.5% 가산세를 붙이면 되는건가요? 가산세 감면은 있나요?
34,747 질문 부가가치세 wei***2018-10-11
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개인사업자에서 법인으로 포괄양수도 전환하였습니다. 개인때 계약건중에 잔금을 못받은게있습니다. 세금계산서발행도 안했습니다. 이번에 법인에서 청구를 하려고하는데 법인의 매출로 세금계산서를 끊고 법인통장으로 대금을 받으면 되는건가요? 아니면 개인사업자때의 용역이기 때문에 대표이사 개인에..
34,746 투자부동산 및 건설중인자산 결산 rai***2018-10-11
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안녕하세요. ★ 법인이고 부동산회사에서 토지를 매입하는데 자금 3억 투자했습니다. 약정서에 보면 연 12%의 이자형식의 배당금을 일시불 지불한다고 되어있습니다. 투자시기가 18.05.28 입니다. 별다른 일자 설명이 없는데.. 질문1) 3억에 대해 투자부동산 분개 했는데 맞는지요? 질문2) 그럼 배당금은 올 연말에..
34,745 계약직 근로자의 퇴직금? 원천징수 SPC***2018-10-11
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1년 단위로 계약하는 근로자에게 계약기간 단위로 퇴직금을 지급할수 있나요? 계약기간은 1년 단위로 연장이 됩니다. 이 경우가 퇴직금 중간정산에 해당되어 실제로 퇴사시 지급해야 하는것인지? 아니면 갱신때마다 지급해도 되는지 궁금합니다. 만약 실제 퇴사시 지급해야 한다면.. 회사에서 1년 단위로 지급하는..
34,744 원천 원천징수 hks1***2018-10-11
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안녕하세요 건설업(경미한공사)에종사하는 프리랜서를 사업소득으로 신고가능한가요
34,743 부가세 신고 부가가치세 happy7***2018-10-11
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업무량때문에 소액 부가세는 기장을 안하는 데요, 이런경우 증빙이 세금계산서일 경우는 사업과 무관한 지출로 넣어서 신고하면 될까요?
34,742 해외현지법인명세서 제출 관련 문의 법인세 sam***2018-10-10
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항상 노고의 감사드립니다. 당사의 지배주주인 대표이사가 해외현지법인에 주주로 참여하고 있습니다. 이 같은 경우에도 법인세 신고시 해외현지법인명세서를 제출해야 하는 의무사항이 있는지 문의드립니다. 아울러 해외현지법인의 재무제표는 어떤 경우에 제출하는 것인지 문의드립니다. 감사합니다.
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