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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
34,908 부가세 수정 신고 문의 부가가치세 dduck***2018-10-22
답변완료
1. 부가세 신고 시 과세표준 항목에 수입금액 제외금액을 잘못 표기했는데 수정신고 들어가야 할까요? 신고납부금액은 변하지 않습니다. 2. 매입금액에서 비용으로 정리했으나 추후에 자산으로 변경된 항목이 있습니다. 이때도 부가세 수정신고를 들어가줘야 하는지 궁금합니다. 신고납부금액은 변하지 않고 계정만 수정..
34,907 제조업 분개 질문 결산 hwant***2018-10-22
답변완료
제조업 분개 질문 합니다..예를들어... 아래의 내용의 12월31일 결산분개 요청합니다. 2018년 4월1일 계약 계약금액 500만원 / 예상제조원가 400만원 / 예상순이익100만원 예상제조원가 내역 원재료 1,600,000 가공비 1,850,000 기타경비 1,550,000 총 4,000,000 -------------------------------..
34,906 개인사업자 상속세관련~ 상속·증여세 gns***2018-10-22
답변완료
안녕하세요 ^^ 저희 자회사 개인회사가 대표자가 사망하면서 배우자가 그업체를 상속받고 회사를 운영한다고 하는데요.. 만약에 채권 채무는 상속세 가있나요?? 저희가 따로 신고를 해야하는게 있는지 궁금합니다 바쁘시더라도 답변부탁드립니다 ~
34,905 재무제표 법인세등 결산 sakura11***2018-10-22
답변완료
하반기 결산을 앞두고 미리 가결산을 진행하려 하는데요 손익계산서상에 법인세등이 있잖아요 만약 1~-9월까지 계산을 해보았더니 법인세차감전 이익이 대략 2억6천정도가 나왔다라고 한다면 법인세등 항목에 계산방법은 저 2억 6천에서 법인세율을 곱해서 계산해야하나요? 8월에 법인세 중간예납으로 6백..
34,904 법인 특허권 법인세 dhr1593***2018-10-22
답변완료
법인사업자 입니다. 특허권 실질자산으로 인정 받으려면 입증서류는? 초 급합니다.
34,903 인보이스로 처리 된 개발비는 부가세 공제 못받나요? 부가가치세 sy1***2018-10-22
답변완료
안녕하세요 일반 중소기업 법인입니다 이번에 개발비로 인보이스 처리를 한게 있습니다(매입) (세금계산서 미발행) 인보이스로 처리된 개발비는 부가세 공제를 못받나요? 스마트a 프로그램에 개발비로 등록도 하면 안되는건가요?? 답변 부탁드립니다 감사합니다
34,902 질문입니다. 종합소득세 kms0***2018-10-22
답변완료
1. 쏘렌토 차량 구입시 정액법은...복식장부이상인가요? 간편장부는 쏘렌토 차량구입시 자산등록인경우...정액법이 아닌가요? 2. 고정자산처분손실, 고정자산처분이익이 18년도 발생시...19년 5월에 종합소득세 신고시...반영하고 별도의 세무조정이 없는걸로 아는데요....복식장부이상만 해당되는건가요? 간편장부는 해..
34,901 법인 대표이사 주소바꼈을때 변경등기 법률사무관리 cat***2018-10-22
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1.법인 대표이사 주소바꼈을때 변경등기 의무인가요? 그러면 언제까지 변경등기해야하나요? 2.법인의 이사 ,감사 임기 연장할땐 3년이 되는 해에 하는건가요? 2015년도 5월15에 법인의 이사,감사 임기연장을 했으면 2018년12월31일까지만 임기 연장등기하면 되나요? 아니면 2018.5.15일까지 해야하나요?
34,900 연결재무제표 작성여부 법인세 cat***2018-10-22
답변완료
문1.A법인이 B법인에게 투자하여 B법인 주주명부에 주주로 A법인이 있고 또 A법인의 대표이사도 B법인의 주주명부에 주주로 되어있습니다 B법인의 총주식수는 2000주이고 그중에 A법인 대표이사가 250주이고 A법인이 510주를 보유하고 있는데 이때 연결재무제표 대상인가요? 문2.연결재무제표 작성대상이..
34,899 전기 매입 누락 세무조정 법인세 cat***2018-10-22
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1.전기에 매입세금계산서 누락하여 당기에 경정청구하였는데 전기 법인세수정신고 세무조정은 어떻게 작성해야하고, 당기에 회계처리와 세무조정은 어떻게 해야하나요? 2.기말재고로 남아있지 않다면 어떻게 조정이 달라지나요??
34,898 가수금 출자전환 분개 법인세 cat***2018-10-22
답변완료
법인사업자입니다. 가수금을 자본금으로 전환할 수 있다고 하던데요.. 가수금 1억을 자본금으로 전환할때.. 주주가 3명이 있는데요.. 가수금은 대표이사로 모두 되어 있습니다. 1.이런경우 자본금을 지분율대로 증자가 가능한가요? 2.지분율 상관없이 증자가 되나요? 3.그..
34,897 제조간접비 결산 ty8***2018-10-21
답변완료
안녕하세요? 1. 제조법인에서 제조원가명세서의 제조경비를 발생한 생산라인별로 구분하여 집계하는 것이 제조간접비 배부과정이라고 할 수 있나요? 2. 유형자산을 취득하여 자본화 대상인지 검토하는 과정이 필요하다고 하던데요. 유형자산을 취득하여 자본화한다는 것이 어떤 개념인가요?
34,896 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-10-20
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외화획득용원료.기재구매확인서라는 양식을 받았습니다. 이걸로 영세율 매출세금계산서 발행이 가능한가요? 그러면..이건 내국신용장인가요? 아니면 구매확인서인가요?
34,895 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-10-20
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수출실적명세서가 있는경우엔...직적수출인가요? 대행수출인가요? 대행수출이라도 영세율매출세금계산서도 발행이 가능한건가요?
34,894 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-10-20
답변완료
수출은 부가세가 포함이 안되는것 맞나요? 부가세 신고시에도 부가세 포함이 안되는것 맞나요?
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