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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
34,923 전자세금계산서 가산세 부가가치세 whr***2018-10-22
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법인사업자이며 9월세금계산서를 지금 끊을라고 하는데 전자세금계산서 지연발급가산세 (1%) 인가요 ? 전자세금계산서 지연전송가산세 (0.5%)인가요 ?
34,922 구리스크랩 매입 부가가치세 bsegst0***2018-10-22
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구리스크랩 매입이 있는데 매출은 세액공제를 해주잖아요 근데 매입은 서식따로들어가고그런건 없나요? 구리스크랩통장에 매입한거 돈 이체한내역은있어서 매입은 확실히 공제받을수 있긴합니다. (세금계산서받음)
34,921 12월말일 기준 공정률에 따른 제품매출액?? 결산 hwant***2018-10-22
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제조업 분개 질문 2018-10-22 11:18:47 hwant*** 제조업 분개 질문 합니다..예를들어... 아래의 내용의 12월31일 결산분개 요청합니다. 2018년 4월1일 계약 계약금액 500만원 / 예상제조원가 400만원 / 예상순이익100만원 예상제조원가 내역 원재료 1,600,000 가공비 1,850,000 기타경비 ..
34,920 매입관련 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2018-10-22
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법인사업자 이구요. 매입을 종이로 받았는데(개인사업자라) 9/10일 220만원 확인해보니 그 개인사업자가 2018-07-01날짜로 간이과세자로 바뀌었습니다. 전화해서 물어보니 10/23일날 간이과세자 포기를 하겠다고 하는데요. 이럴경우 이 매입세금계산서는 처리를 어떻게 해야하나요? 알기론 간이과세자를 포기..
34,919 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-10-22
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1. 캐쉬충전(캐쉬상품권)을 사고 카드영수증을 받았습니다..부가세 매입세액공제가 가능한가요? 2. 도메인연장(기간연장)을 하고 카드영수증을 받았습니다. 부가세 매입세액공제가 가능한가요?
34,918 일식계약 원가의 계정과목 질문 계정과목 hwant***2018-10-22
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일식계약 원가의 계정과목 질문 원재료를 사서 제작을 한뒤 완성된 제품을 현장에 직접 설치까지 하는 제조업과 전문건설공사업을 겸업으로 하고있는데요.. 원재료 - 자재업체에서 구입 가공비 - 제작업체에 외주(외주가공비) 설치비 - 설치업체에 외주(외주공사비) 또는 당사가 직접 설치(노무비) 기타경비 -..
34,917 수도광열비 분개 전표분개 k9830***2018-10-22
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수도광열비 보통예금에서 인출할때 수도광열비 xxx /보통예금 xxxx 수도광열비 세금계산서 발행했을때 수도광열비 xxxx/ 미지급금 xxxx 부가가치세 대급금 xxx/ 이렇게 분개하는게 맞나요?? 아님 미지급 비용으로 하는게 맞나요??
34,916 부동산임대공급가액명세서 부가가치세 yoony***2018-10-22
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안녕하세요. 우리회사는 4군데 임대를 주고 있습니다. 1. 아파트형공장 : 월세보증금 2,000만원 월임대료 3,700,000원(계약시기:2018.05) 2. 아파트형공장 : 전세보증금 550백만원(계약시기 :2018.05) 3. 오피스텔 : 월세보증금 1,000만원 월임대료 600,000원 입니다.(계약시기 :2018.06) 4. 아파트형 공장 : 월세..
34,915 간주임대료 관련 문의드립니다. 부가가치세 urus***2018-10-22
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안녕하세요~ 간주임대료를 계산시 보증금을 받지 못하였더라도, 받은것으로 간주하여 계산하도록 되어있는 것으로 알고있습니다. 만약 계약기간 전에 보증금을 먼저 받은 경우에는 어찌 해야하는지 궁금합니다. 예시) 계약기간 2018.11.01-2019.10.31 임대보증금 100,000,000원 보증금입금일 2018.10.20 ..
34,914 부가가치세신고문의 드립니다. 부가가치세 ok092***2018-10-22
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법인의 지점이 9월1일자로 의류제조.도소매업의 사업을 개시했습니다. 2018년에는 사업자단위는 해당이 안되고 2019년도부터 해당됩니다. 인테리어비.상품매입등을 모두 본점으로 매입 받았습니다. 매입상품의류를 지점으로 반출했는데 세금계산서 발행을 안했습니다. 본점은 환급세액이나오고, 지점은 납부세..
34,913 세금계산서 증빙 mi***2018-10-22
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17년 5월 29일날 거래처 결제를 하였는데 세금계산서를 받지 않았습니다. 올해 세금계산서를 받아도 문제가 되지 않을까요? 아니면 환불을 받고 세금계산서를 발행한다음 다시 결제를 하는게 낳을까요?
34,912 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-10-22
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1. 영세율매출세금계산서부가세 신고시 => 부가세 신고서상 첨부서류가….영세율매출명세서와 영세율첨부서류명세서와, 내국신용장,구매확인서 전자발급명세서 3가지 양식을 다 작성해서 부가세 신고시 첨부해야 하나요? 2. 영세율(기타,수출신고필증제외) 부가세 신고시 => 부가세 신고서 첨부서류가 영세율매출명세..
34,911 이사 감사 연장등기 법률사무관리 cat***2018-10-22
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법인의 이사 ,감사 임기 연장할땐 3년이 되는 해에 하는건가요? 2015년도 5월15에 법인의 이사,감사 임기연장을 했으면 2018년12월31일까지만 임기 연장등기하면 되나요? 아니면 2018.5.15일까지 해야하나요? 답변이 2018.5.15일로부터 14일이내 등기하면 된다고 하셨는데 재질문1.이사 감사 둘다 등기 기한..
34,910 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-10-22
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이해가 안되서 재질문드립니다. 1. 구매확인서 또는 내국신용장에 의한 영세율매출세금계산서를 발행하였다 하더라도 부가세 신고서상에 있는 영세율첨부서류제출명세서를 작성하여…부가세 신고시 같이 신고해야 한다는 말인가요? 그리고 구매확인서 또는 내국신용장은 우편으로 제출해야만 한다는 말인가요? 2. 영세..
34,909 시행사 건물 매출세금계산서 부가가치세 rmsidsk***2018-10-22
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안녕하세요. 저희는 건물을 지어서 판매하는 시행사입니다. 이번에 건물을 지었는데 매출 세금계산서를 끊을 때 준공된 날짜로 끊어야 하나요 계약서상의 날짜로 끊어야 하나요? 아니면 다른 날짜인가요? 언제로 끊어야 하는지 모르겠습니다.! 그리고 ... 비슷한 내용이긴한데 금액을 받은 날짜는 2월..
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