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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 34,968 | RCMS 연구과제 정산 후... | 법인세 | sem0*** | 2018-10-24 | |
| 지금까지 모든비용 및 민간부담액을 경상연구개발비로 판관비처리하고 입금액은 국고보조금 영업외수익으로 처리하였습니다. 지금 이 상태로 결산하게 된다면 영업이익에 영향을 미칠것 같은데요... 결산시 별도로 해줘야 하는게 있는지요?? | |||||
| 34,967 | 할인쿠폰 회계처리 | 전표분개 | corr*** | 2018-10-24 | |
| 안녕하세요. 당사는 식품을 제조 및 도소매업을 운영고 있는 사업자입니다. 당사가 만든 제품을 당사의 온라인 쇼핑몰에서 판매도 하고 있는데요. 만일, 당사가 구매한 고객에게 할인쿠폰을 제공한다면 (예를들어 소비자가 10만원 구매시 할인쿠폰 5천원증정) 이에 대한 회계처리가 궁금합니다. 아울러, 부가세 및 법인세.. | |||||
| 34,966 | 대한항공 창고료 매입관련 문의드립니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2018-10-24 | |
| 법인사업자이구요. 수입을 한 물품을 판매를 하는 곳인데 대한항공에서 창고료로 과세 매입세금계산서가 발행됩니다. 17년도에도 그렇고 이때까지 과세로 매입을 받았는데요.(항상 납부하는 곳) 이걸 과세로 받으면 안되는건가요??? 창고료는 가능하다고 들은거 같아서요. | |||||
| 34,965 | 사업용신용카드 매입세액 공제 건 문의 | 부가가치세 | dduck*** | 2018-10-24 | |
| 홈택스 부가세 신고 중에 궁금한 사항이 있어 문의 드립니다. 카드매입공제금액은 회사 기준으로 정리해서 신고하려고 하는데 홈택스의 매입공제금액과 맞지 않습니다.이 경우 신고 시 오류메시지가 뜨는데 혹시 홈택스 상의 사업용신용카드 매입세액공제내역에서 꼭 변경해서 공제로 돌려놓아야 하는지 아니면 그냥 참고.. | |||||
| 34,964 | 과점주주 | 법인세 | kfcc3*** | 2018-10-24 | |
| 질문1) 총 2인 주주 중에 60%지분 40%지분 이런 주식 보유중 40%지분을 모두 양수를 받았습니다 이런경우 과점주주가 되어 과세되는 세금이 있나요?? 증권거래세와 양도세 제외하고 과세되는 세금이 있는지요? 질문2) 반대로 40%지분이였는 주구가 60%주식을 양수 받은경우는 .. | |||||
| 34,963 | 매출세금계산서 발행 | 부가가치세 | mi*** | 2018-10-24 | |
| 사업자등록증 업태- 음식및숙박업 종목-휴게소 입니다. 주유소는 다른 회사가 운영을 하고 있는데 전기세와 수도료를 따로 계산해서 주유소에서 요금을 받고 있는데 세금계산서를 받는 금액만큼 발행했습니다. 품목은 전기세,폐기물처리비및 수도료 저희가 세금계산서를 이리 발행해도 문제가 없는지... | |||||
| 34,962 | 가수금 계정 | 계정과목 | rai*** | 2018-10-24 | |
| 가수금 계정에 관해 질문드립니다. 1. 가수금은 연말에 명확한 계정을 정해줘야 하나요? 2. 대표이사가 운영자금으로 넣은 자금이 1억 있는데.. 차입금이나 자본전환 하지 않고 그냥 계속 가수금으로 두자고 하십니다. 결산때 가수금으로 계속 둬도 되는 것인가요?? | |||||
| 34,961 | 17년 종소세 일반경비 중복적용 수정신고 가산세? | 종합소득세 | nimi*** | 2018-10-24 | |
| 17년 일반전표에 경비를 중복입력하여 종소세 신고를 하였는데 종소세 수정신고시 가산세를 알려주세요 | |||||
| 34,960 | 퇴직금 문의드려요 | 퇴사 | hon*** | 2018-10-24 | |
| 5인미만 사업장으로 퇴직연금 가입은 안했습니다. 직원이 이달 말일로 퇴사를 하시는데요.. 퇴사처리진행을 어떻게 해야될까요?? 제가 신입이고... 세무서를 끼고하지않아서요ㅠ 홈텍스에서 퇴직소득 지급명세서(수시분할제출)작성하고.. 4대보험처리하면 끝인가요ㅠ?? | |||||
| 34,959 | 본지점 계정 재질문 | 결산 | rai*** | 2018-10-24 | |
| 안녕하세요. A법인의 지점사업자 B가 있습니다. 본지점 계정 금액이 있는데.. B를 작년에 폐업신고했습니다. B의 2017년 재무상태표는 다른 계정은 하나도 없고 본지점 -120,000,000 (자산총계) -120,000,000 결손금 -120,000,000 (부채및자본총계) -120,000,000 밖에 없습니다. 지난번 질문에 올해 1/1자로 B지점의.. | |||||
| 34,958 | 법인카드명세서 | 증빙 | vmsl*** | 2018-10-24 | |
| 안녕하세요. 법인카드명세서를 우편으로 수령하여 별도로 파일철을 보관하고 있습니다. 우편으로 오는 명세서가 누락이 자주 발생하여 카드사로 연락을 해서 다시 재발송을 요청하고 있는데, 누락 시 카드사홈페이지에서 명세서 출력하여 철을 하면 안되나요? 명세서 원본이 필요한 것인지 확인 부탁드려요. | |||||
| 34,957 | 기타소득 문의 드립니다 | 종합소득세 | hgh9*** | 2018-10-24 | |
| 기타소득의 원천징수 시기 관련 질문 입니다. 예를 들어서 2017년도에 기타소득이 발생하여 208년 2월 말일까지 지급조서를 제출만하고 원천징수를 하지 아니 하였으며 2018년 5월에 종합소득세 신고시 기타소득과 사업소득을 합산하여 종합소득세 신고를 하였습니다. 위의 사항일때 아직까지 원천징수를 언제까지.. | |||||
| 34,956 | 상반기 종이매임세금계산서 누락관련 문의드립니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2018-10-24 | |
| 법인사업자구요. 부가세신고를 확인해 보니 1기예정엔 임대료 세금계산서가 있었는데요. 1기확정때는 없었습니다. 1기확정때 누락분을 지금 준다면 1기확정은 수정신고를 해야 하나요? 아님 2기예정에 합할수가 있는건가요? | |||||
| 34,955 | 지연수취 | 증빙 | cpf*** | 2018-10-24 | |
| 법인회사 입니다 7-9월분 부가세 신고 하려고하는데 조회를 해보니 지연수취 전자세금계산서가 있어서요 공급가액에 0.5% 인가요? (공급가액+세액) *0.5% 인가요? | |||||
| 34,954 | 법인회사입니다 | 부가가치세 | cpf*** | 2018-10-24 | |
| 법인회사입니다 법인회사 법인통장에서 일반 개인에게 돈을 빌려 주었는데 이것도 세무서에 신고 해야 하나요? 대여금 약정서 작성 해야 하나요? 이자율은 회사에서 잡으면 되나요? 이자 안잡아도 되나요? | |||||
