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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
35,588 장례비용 관련 소득공제 연말정산 undeuxtr***2018-12-11
답변완료
조모께서 돌아가셨을때 여러 비용들이있는데 일부는 기부금형식으로 영수증을받았지만 기타비용은 영수증으로받았는데 전 안된다고생각하는데 발급해주시는분이 소득공제 될거라고하셔서 문의드립니다 다 현금지불하고 영수증은받았지만 별도 현금영수증한건없었구요
35,587 문의해요 법인세 yoonj***2018-12-11
답변완료
1. 개인사업자에서 법인사업자로 영업권을 포함한 포괄양도양수하는 경우 영업권 세금계산서 발행여부? 2. 영업권은 미지급상태에서, 지급할때 원천징수하는지? 3 지급 후 원천세 신고한 것만 소득세 합산되는지? 4 포괄양수한 법인도 상각해서 비용처리하려면, 원천신고한것만 가능한지 아니면 미지급분 전체 상..
35,586 문의 부가가치세 yoonj***2018-12-11
답변완료
1. 개인사업자에서 법인사업자로 영업권을 포함한 포괄양도양수하는 경우 영업권 세금계산서 발행여부? 2. 영업권은 미지급상태에서, 지급할때 원천징수하는지? 3 지급 후 원천세 신고한 것만 소득세 합산되는지? 4 포괄양수한 법인도 상각해서 비용처리하려면, 원천신고한것만 가능한지 아니면 미지급분 전체 상..
35,585 건설업 공동도급 원가안분 추가질문 전표분개 wydos1***2018-12-11
답변완료
A사 70% B사 30% 저희는 B사 입니다. 추가로 청구한 금액은 비용처리가 안되서 실제금액으로 회계처리를 해놓은 상태입니다. 실제금액 A사 B사에 청구금액 137,503,127(B사지분) B사 A사에 청구금액 21,983,362(A사지분) B사 A사에 지급금액 115,519,765 추가금액 A사 B사에 청구금액 137,503,127(B사지분)..
35,584 재답변요청합니다. 증빙 peac***2018-12-11
답변완료
통장에서는 임차료 명목으로 비용지출이 나간산태인데, 거래처에서는 비용처리 가능하다고 들어다면서 임차료애대한 증빙은 없다고 하는데, 이런경우 급여성격으로 볼수도 있다는 얘기를 들은적이 있던거같아서.. 거래처에게 어떻게 설명을 해야할까요? 거래처는 회계에대한 지식이 없는 상태인데 막무가내로..
35,583 사업장현황명세서 제출시기? 부가가치세 SPC***2018-12-11
답변완료
음식점을 영위하는 개인사업자가 신규로 개업하여 부가세 조기환급을 받고자 합니다. 질문1) 사업장현황명세서를 첨부하여 국세청에 전자신고를 하는 과정중에 오류가 나와 해당 서류를 삭제후 제출하니 오류가 안나오는데요.. 사업장현황명세서를 제출하는 시기가 정해져 있나요? 질문2) 위 사업장에서 11월에..
35,582 임차료 비용처리 결산 peac***2018-12-11
답변완료
통장에서는 임차료 명목으로 비용지출이 나간산태인데, 거래처에서는 비용처리 가능하다고 들어다면서 임차료애대한 증빙은 없다고 하는데, 이런경우 급여성격으로 볼수도 있다는 얘기를 들은적이 있던거같아서.. 거래처에게 어떻게 설명을 해야할까요? 거래처는 회계에대한 지식이 없는 상태인데 막무가내로 나..
35,581 매출세금계산서의 발행 부가가치세 enff***2018-12-11
답변완료
질의 답변 잘봤습니다.. 지금도 제가 머리가 나빠서인지 이해는 안가지만.. 1.제가 은행에 57억중 원금과 이자를 상환했을때 계정과목과 거래처명 알려주세요. 여기의 복잡한 이해관계는 저도 알지만 부탁드려요.,., 2.대표이사가 회사를 위해 타인으로 부터 빌린 금액들은 회사입장에서 차입금으로 하고 대표이사..
35,580 수정세금계산서 발급관련 문의드립니다. 증빙 sosim9***2018-12-11
답변완료
거래서에서 매입세금계산서를 작성일자 11/30 전자세금계산서를 12/10일날로 발급받았습니다. 확인한결과 공급가액이 잘못 기재되어 수정세금계산서를 발급받아야 하는 상황인데요. 수정세금계산서 발급기간인 12/10일 지난 12/11인 오늘 수정세금계산서 발행을 진행할경우 가산세는 어떻게 나오는..
35,579 법인사업자 매출처와 매입처 대금결제관계 법인세 dhr1593***2018-12-11
답변완료
법인사업자 입니다. 1.매출처와 매입처가 있습니다. 각각 대표자 이름이 틀리는 경우에 매출처와 매입처 서로 대금결제를 상계할 수 있는지요?(상호와 사업자번호 이름 다릅니다.)2.혹시라도 난처한 질문이 아닌지 모르겠지만 복병이 있는가 싶어서 3.원칙적으로 안되는 걸로 되어있는줄 아는데? 4.특수관계자일 경우에는..
35,578 건설업 공동도급 원가안분 전표분개 wydos1***2018-12-10
답변완료
A사 70% B사 30% 저희는 B사 입니다. 추가로 청구한 금액은 비용처리가 안되서 실제금액으로 회계처리를 해놓은 상태입니다. 실제금액 A사 B사에 청구금액 137,503,127(B사지분) B사 A사에 청구금액 21,983,362(A사지분) B사 A사에 지급금액 115,519,765 추가금액 A사 B사에 청구금액 137,503,127(B사지분) ..
35,577 수입금액 범위 종합소득세 juliana***2018-12-10
답변완료
개인사업자입니다. 수입금액 계산시 대손충당금환입도 반영이 되는건지 궁금합니다. 수입금액에 해당되는 내용은 어떤건가요?
35,576 연차일수 산정 급여 rai***2018-12-10
답변완료
안녕하세요. 개정된 연차일수가 헷갈려서 문의 드립니다. 각각 아래의 경우 연차 일수를 알고 싶습니다. 1. A - (입사) 2017.11.01 / (중도퇴사) 2018.11.07 / 퇴사일기준 연차사용 6일 2. B - (입사) 2017.09.01 / (계속근로) / 12.31 기준 연차사용 6일 3. C - (입사) 2018.03.05 / (계속근로) / 12.31 기준 연차사..
35,575 대표이사 퇴직연금 법인세 yoony***2018-12-10
답변완료
안녕하세요 .법인회사 입니다. 대표이사님 퇴직연금을 빼고 다른 직원들은 퇴직연금(DB형)에 가입되어있습니다. 대표이사님의 퇴직금은 2018년 12월 말일로 했을때 약 2억 6천만원이 되고 정관상 임원은 퇴직금의 2배수를 지급하게 이사회 결의로 진행되어있습니다. 법인이 대표이사님의 퇴직연금에 가입하지 ..
35,574 법인회계와 학교회계 전표분개 ty8***2018-12-10
답변완료
안녕하세요? 1. 10년전 퇴사한 사람A가 회사에 선물로 3D TV를 사오면, 3D TV의 취득원가를 인터넷 검색을 통해서 시가로 반영하나요? 예를 들어서 A가 사온 3D TV의 시가가 1백만원이면 차)비품 1,000,000 / 대)자산수증이익 1,000,000으로 분개하나요? 2. 10년전 졸업한 사람A가 모교에 선물로 3D TV를..
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