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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
36,001 상품매출 관련 문의 부가가치세 lanyu***2019-01-02
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1. 법인 사업자(본점) a : 해외에서 와인 수입 2. 법인 사업자(지점) a-1 : 와인샵(매장) 3. 법인 사업자 b(a의 관계사) : 레스토랑(매장) 현재 법인은 2개가 있고 법인 본점 a가 해외에서 와인을 수입해서 매장인 지점 a-1, 법인 b에 납품하고 있습니다. 질문★ 다른 신규 거래처 법인 c에게 와인을 납품하고 세금..
36,000 질문입니다. 법인세 kms0***2019-01-02
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법인사업자입니다. 업종코드 749200 서비스/시설경비업외 중소기업특별세액감면업종에 해당이 되나요? 지역은 서울이 아닙니다...그러면 중소기업감면이 매출액 얼마까지..몇%에 해당이 되나요?
35,999 건물 매각시 부가가치세 과세 여부 문의 드립니다. 부가가치세 s***2019-01-02
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당사는 금융보험업을 영위하고 있으며 지방의 한 건물을 매각하려 합니다. 해당 건물은 지하1층 ~ 5층 짜리 건물이며 12년 11월에 구입하였고 18년 12월 말 기준으로 매각하려합니다. 현재 2층만 당사 지점으로 사용하고 있으며 지하1층, 1, 3, 4. 5층은 임대가 되지 않아 공실이었다가 18년 3월부터 1층을 임대..
35,998 재질문드립니다. 법인세 kms0***2019-01-02
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법인사업자입니다. 1. 매출처 외상대 입금시 매출할인하고 외상대입금을 받은경우,,,할인을 해주면….마이너스 세금계산서를 끊어야 하나요? 아니면 그냥 잡손실로 처리하면 되나요? 2. 포인터 차감한 매출금액 500,000 세금계산서 발행을 했습니다…그런데…입금은 포인터 차감하기 전 금액을 505,000을 입금받았습..
35,997 질문입니다. 종합소득세 kms0***2019-01-02
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1. 개인 면세사업자는 사업자현황신고가 2월 10일까지 맞나요? 2. 개인 면세사업자는 세금계산서 합계표도 2월 10일까지 제출이 맞나요? 3. 법인 면세사업자는 세금계산서 합계표는 언제까지 제출인가요? 4. 4/4분기 일용직신고는 1월 31일까지인가요? 아니면 2월 28일까지인가요?
35,996 질문입니다. 법인세 kms0***2019-01-02
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법인사업자입니다. 전자수입인지를 구매했습니다.. 계정과목이 세금과공과가 맞나요?
35,995 프리랜서 급여 지급 관련 급여 jwinp***2019-01-02
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안녕하세요 저희는 법인it회사구요. 프리랜서 계약하는 중에 12월3일 (월)부터 근무를하여 12/3일부터 계약일로 하였더니, 그 친구가 워킹데이로 전체 근무를 했으면 12/1~2일(토,일)도 포함해서 한달치를 계산해서 줘야한다고 하더라구요. 위 내용이 근로기준법으로 맞는것인지 확인 부탁드립니다. 참고로 계약기..
35,994 대손충당금 분개 결산 ty8***2019-01-02
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안녕하세요? 1. 법인A가 법인B에게 제품 5,000,000원을 판매하고 대금은 다음달에 수취하기로 하였습니다. 현재 법인A의 대손충당금 잔액은 0원입니다. 이 경우.. 차)외상매출금 5,000,000 / 대)제품매출 5,000,000 으로 분개합니다. 이 후 법인B에게 회수하기로 한 외상매출금 5,000,000원이 회수불능 되..
35,993 퇴직급여충당부채 설정 문의 결산 jeong0***2019-01-02
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일반 중소기업입니다. 2015년까지 퇴직급여충당부채가 설정되어 있었고....이유는 알 수 없지만 2016년 2017년 퇴직급여충당부채 자체가 없습니다. 아마도 담당자 교체 과정에서 일어난 착오 같은데.. 2015년 재무제표에 반영된 금액이 5백만원 정도인데....그 금액이 2년간 장부에서 사라진 채 퇴사자에 대한 퇴직급..
35,992 직원 기숙사용 오피스텔 매입 관련 질의 드립니다. 부가가치세 sam***2019-01-02
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노고에 늘 감사드립니다. 직원 기숙사용 오피스텔 매입 관련 질의 드립니다. 본사와 거리가 먼 지역에 직원 기숙사 용도로 오피스텔을 취득할 경우입니다. 질의 1) 오피스텔 취득 관련하여 부가세 공제 여부 문의드립니다. 질의 2) 일반 직원들이 이용할 경우 근로소득 과세 여부 문의드립니다. 질의..
35,991 직원 기숙사용 오피스텔 매입 관련 질의 드립니다. 부가가치세 sam***2019-01-02
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노고에 늘 감사드립니다. 직원 기숙사용 오피스텔 매입 관련 질의 드립니다. 본사와 거리가 먼 지역에 직원 기숙사 용도로 오피스텔을 취득할 경우입니다. 질의 1) 오피스텔 취득 관련하여 부가세 공제 여부 문의드립니다. 질의 2) 일반 직원들이 이용할 경우 근로소득 과세 여부 문의드립니다. 질의 3) 감..
35,990 17년매각분 법인차량매각분 전표분개 gns***2019-01-02
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안녕하세요 ~ 1. 17년법인차량매각했으나 착오로 인해 17년결산시점 감가상각비했고 18년1월1일로매각처리할경우 17년12월31일 취득가액 5,500,000 당기말상각누계액:4,829,345원 미상각잔액 670,655원 분개부탁드립니다 2. 18년2월23일매각 취득가액 38,022,000 2월상각비 1,267,400원 ..
35,989 법인의 이월결손금과 미처리결손금 문의합니다 법인세 limkh721***2019-01-02
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2018년 귀속 당기순이익은 190,000,000 입니다.... 그런데 전기분(2017귀속) 자본금과 적립금 조정명세서(갑)에 이월결손금 잔액이 75,000,000 입니다.... 전기분(2017귀속) 결손금처리계산서의 미처리결손금은 41,000,000 원입니다.. 현재까지 세무조정사항이 없어 당기순이익인 190,000,000 원이 각사업연도..
35,988 차입금 이자에대한 원천징수 영수증 발급 원천징수 jhmin***2019-01-02
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저희 회사가 타회사로부터 자금을 대출받았습니다. 차입금에 대한 이자를 지급하되었는데 상대측에서 원천징수 영수증을 발급해달라고하네요 당건은 그냥 원천징수 영수증 (갑) 서식을 다운받아서 작성한뒤 보내주면 되나요? 별도로 세무서나 관공서에 신고하지않아도 되나요? * 1월 4일 이자지급예정..
35,987 상속으로 인한 부가가치세 신고 문의합니다 부가가치세 limkh721***2019-01-02
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피상속인의 사망월은 11월이며 거래처에서는 아직 사망신고가 안되었다고 하며 따라서 현재 사업자등록정정신고는 하지 못한 상태입니다.... 두가지 경우를 문의드리는데요, 1) 사망신고후 사업자정정신고를 오늘이라도 마친경우 부가가치세 신고기한은 언제까지인지요... 2) 사망에 의한 상속으로 부가가치..
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