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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
36,123 분개좀 알려주세요. 전표분개 soyoun***2019-01-10
답변완료
안녕하세요. 쇼셜 인터파크처럼 저희 회사(A)가 B회사에 위탁을 받아 판매를 했습니다. 위탁받아 판매한것에 대해서 수수료5.5%를 저희회사가 갖고 나머지 차액을 B회사에게 돌려드리기로 했습니다. 총판매금액: 850,000원 수수료5.5%: 46,750원 1.수수료5.5% 세금계산서 46,750원을 세금계산서로 발행(A→B발행)..
36,122 부동산 과세,면세 겸업에 해당되는지 여부 등 부가가치세 ei63809***2019-01-10
답변완료
1. 부동산 임대사업자 입니다. 건축물대장 확인시 1층~4층은 근린생활시설 5층~6층은 단독주택(다가구주택 1가구) 로 확인 2. 1층~4층은 상가 임대를 주고 있고, 5층은 대표자가 직접 거주. 6층은 아들내외에게 보증금 2억 전세를 주고 있습니다. (국민주택규모) 3. 위와 같은경우 임대사..
36,121 차량 공동소유에 관하여.... 장부 krx***2019-01-10
답변완료
1.할부결제중인 한차량이 개인두명 공동소유입니다.(A:1%,B:99%) 이차량을 해당법인회사가 A가소유한 1%지분을 남은 할부금 2백만원을 대신 결제하고 시청에서 이전등록하고 등록면허세도 냈습니다.한마디로 차량취득가액이 2백만원이 된거죠. 차량등록증상에는 소유주에 이제 해당법인1%,개인99% 로 되어있죠.이런경우 해..
36,120 법인 해외에서 용역제공한 것 문의합니다. 부가가치세 lsa6***2019-01-10
답변완료
법인 서비스업 이구요. 부가세신고를 할때 용영매출이 있었습니다. 계약서상은 9월분 일한것을 다음달 10일날 지급한다로 되어있고 실제 다음달 10일날 입금되어 이때까지 10일날 기준환율로 하고 10일날 입금된것과 환차손 발생되게 했었습니다. 그런데 이번 10월 11월 입금이 25 15일 이렇게 되었는데요..
36,119 법인 고정자산 문의합니다. 부가가치세 lsa6***2019-01-10
답변완료
소프트웨어 공급 및 유지보스 하는 서비스업 법인 회사입니다. 개발장비로 맥북(각각 250만원대, 400만원대) , 맥미니(150만원대) 를 구입했는데요. 이럴경우 이 노트북을 비품으로 잡아야 하는지 아님 기계장치로 잡아야 하는건지 문의드립니다.
36,118 교윤훈련비 환급금 전표분개 hwant***2019-01-10
답변완료
(1) 2018년 10월 25일 교육비 입금 185,000원 (대한산업안전협회) (2) 2018년 10월25일~26일 교육수료 후 (3) 2019년 2월 우선지원기업 혜택 50% (92,240원) 환급예정 분개 부탁드려요
36,117 부가세 기한후 신고시 가산세 다시한번 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2019-01-10
답변완료
세금계산서 합계표 가산세는 발생하지 않는건가요? 아예 신고자체를 하지 않은 경우입니다. 전자세금계산서는 제대로 발행은 되었구요.
36,116 법인 자본금유상증자시 실제로 자본금 납입을 안했.. 계정과목 nimi***2019-01-10
답변완료
자본금 유상증자를 하고 등기부등본상 자본금 증가가 됐는데 질문1)실제 법인 통장에서는 자본금 일부만 입금했을 경우 회계처리 ? 질문2 )자본금이 법인통장에 입금되더라도 사업관련비용으로 ( 외상대,급여로) 나가서 자본금이 감소될텐데 .... 자본금을 법인통장에 입금하는 이유 ?
36,115 2018년 퇴직급여충당부채 설정시 미사용연차 반영 결산 bsh1***2019-01-10
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법인회사입니다. 2018년 결산을 진행하는데 있어서 궁금한 사항이 있어 질문드립니다. 퇴직급여충당부채 설정을 하는데 미사용연차수당을 반영해주고 있습니다. 이때 몇년도분 미사용연차를 반영하는게 맞는 것인지요? 현재상황 12월 31일 기준으로 미사용분 12월 급여에 반영하여 익년 1월 10일날 지급중 즉, 20..
36,114 외상대 손실 처리, 부가세 수정신고 부가가치세 kmy20***2019-01-09
답변완료
안녕하세요~ 질문드립니다. 업체 외상대 소액이 자잘하게 남아있는건 손실 처리 하려고 하는데요.. 거의 이런것들은 몇년전에 처리되지 못한 외상대들입니다. 전표 처리는 어떻게 하고, 세무적으로는 신고해야할게 있는지 궁금합니다. 그리고 얼마 전에 17년2기, 18년 1기 부가세 수정신고를 했는데 17년도..
36,113 재질문드립니다. 부가가치세 kms0***2019-01-09
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법인사업자입니다. 1. 포인터 차감한 매출금액 500,000 세금계산서 발행을 했습니다…그런데…입금은 포인터 차감하기 전 금액을 505,000을 입금받았습니다...5,000 입금 더 들어온 금액은 실제로 돌려준것이아니라...포인터 적립으로 전환했습니다...그러면 회계처리/분개가 어떻해 되나요? 그러나..나중에...포..
36,112 질문입니다. 법인세 kms0***2019-01-09
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1. 출자금계정과목을 쓴다면...감가상각대상인건가요? 시산표상..유동자산밑에 들어가나요? 시산표 어느부분에 표시/기재되어야 하나요? 2. 회원권은 시산표상 어느부분에 표시/기재 되어야 하나요?
36,111 질문입니다. 법인세 kms0***2019-01-09
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1. 법인명의의 골프회원권을 샀습니다.. 그러면 회원권으로 잡으면 되나요? 감가상각을 할수 있나요? 회계/처리 분개가 어떻해 되나요? 그리고 취득세를 납부했습니다...계정과목을 무엇으로 해야 하나요? 결산시 세무조정이 있나요? 2. 법인명의의 대명리조트 : 콘도미니엄 취득을 했습니다... 회계처리/분개가 어떻해..
36,110 질문입니다. 종합소득세 kms0***2019-01-09
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1. 복식장부는 고정자산처분이익이나 고정자산처분손실을 금액 전액 다....손익에 반영해야 한다고 들었습니다..트럭이나 쏘렌토 상관없이 모든 차량에 대해서와 비품 그리고 기계장치등 다 포함인가요? 그리고 트럭은 고정자산처분이익이나 고정자산처분손실을 다 반영인가요? 아니면 결산시 세무조정이 있나요? 쏘렌토..
36,109 사채 분개 결산 ty8***2019-01-09
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안녕하세요? 1. 토지는 면세 재화인 이유는 무엇인가요? 2. 부가가치세법상 비영업용 소형승용차는 업무용인지 아닌지를 구별하기 힘들기 때문에 무조건 차량의 배기량을 기준으로만 영업용과 비영업용 차량을 구분하나요? 3. 제조법인A가 법인B와 원재료 매입계약을 하고, 계약금 10,000,000원을 ..
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