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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
36,873 재질의드립니다. 부가가치세 sam***2019-02-22
답변완료
하기와 같이 질의드렸는데, 질문에 맞는 답이 아닌거 같아서 재질의드립니다. 과세 발행-> 영세율로 수정이 아닌 영세율 발행-> 과세로 수정할 경우 지연발급 가산세에 대해 질의드린 것입니다. 바쁘시겠지만 답변 부탁드립니다. 노고에 항상 감사드립니다. 영세율 발급분 수정 발급 관련 질..
36,872 법인사업자 중소기업회계기준 법인세 dhr1593***2019-02-22
답변완료
법인사업자 입니다. 중소기업회계기준이란 무엇인지? 법인결산하면서 세무조정에 매도가능증권평가익이 반영되어 있거든요? 건설회사이고 17년도 이월 받으면서 18년 전기재무제표에 포괄손익 매도가능증권평가익이 재무제표에 있거든요 그리고 회계 환경설정에서 중소기업회계기준에 사용안함으로 하면은 되는지요? 그리..
36,871 개정된 외부회계감사 기준에 대한 문의입니다 결산 galk***2019-02-22
답변완료
안녕하세요 개정된 외부회계감사 적용시기가 혼란스러워 질의합니다 ■ 질의 외부회계감사 기준에 대해 2017년 재무제표 : ① 기준 미달 - 종전 기준 적용 2018년 재무제표 : ① 기준 적용 - 종전 기준 ② 기준 미달 - 개정 기준 상기 재무제표에 대한 2018년의 경우 언제부터 적용하는건지 문..
36,870 기업부설연구소 관련 하여 문의드립니다. 증빙 ei63809***2019-02-22
답변완료
안녕하세요 기업부설연구소 관련하여, 연구개발세액공제를 받으려고합니다. 사후관리 방법에 대하여 문의드립니다. 세액공제 받을 시에 증빙자료 같은경우 연구보고서,연구노트,연구내용 등이 있는데, 꼭 이 3가지 증빙자료를 다 갖추어야하나요?? 연구보고서만 작성을하고, 나머지 자료는 저희가 증명할 수 있도..
36,869 질문입니다. 연말정산 kms0***2019-02-22
답변완료
18년 1월에서 11월까지 무주택이고 월세가 있었습니다. 그리고 18년 12월에 이사를 했습니다… 그러면 1월에서 11월까지 월세나간주소와 등본상 조회/출력하면 18년 12월에 이사를 해서 18년 12월 31일 현재 주소가 다릅니다… 그러면 1월에서 11월까지 월세나간것은 연말정산시 월세세액공제가 가능한가요?
36,868 재고자산 평가 문의 법인세 ei63809***2019-02-22
답변완료
안녕하세요 법인 사업장으로 가상화폐 거래소를 운영하고있습니다. 수수료로 가상화폐 거래에 대한 일부분을 받고있습니다. 2018년 11월1일 받은 가상화폐 수수료 금액이 1,000,000원이였으나 2018년 12월31일 평가시 가치하락으로 1,000원이 되었습니다. 문의 1. 해당 부분을 재고자산 평가손실로 인식하..
36,867 법인업체 매출누락 매입누락 가산세 법인세 dhr1593***2019-02-22
답변완료
법인업체에서 매입세금계산서 누락 거래처에서는 매출누락 입니다. (금액은10억) 1.법인업체 매입세금계산서누락 부가세 본세를 환급받을 수 있는지 가산세는? 법인세 매입손금산입 환급받을 수 있는지 가산세는? (쌍방 거래선 통장에는 돈을 입금하고 실거래 하였습니다.) 2.매출누락 거래선 부가세 일반 ..
36,866 질문입니다. 연말정산 kms0***2019-02-21
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18년 5월에 입사한 근로자인경우...교육비 학자금대출원리금상환액은....전체 다 공제 가능한가요? 아니면...근로를 제공한 기간동안만(재직근무기간만)...공제가 가능한가요?
36,865 사내유보금 결산 ty8***2019-02-21
답변완료
안녕하세요? 1. 경제신문에서 자주 나오는 법인의 '사내유보금'은 이익잉여금, 임의적립금, 이익준비금을 뜻하는 것인가요? 2. 법인A의 주주가 99명인데.. 98명이 각각 1%의 지분율을 가지고 있고, 1명이 2%의 지분율을 가지고 있습니다. 이 경우 2%의 지분율을 가지고 있는 1명이 법인A의 과점주주인가..
36,864 대표 및 주주임원 상여 처리 문의드립니다. 법인세 lsa6***2019-02-21
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대표 및 주주는 두분다 법인 직원입니다. 각각 50프로씩 주주지분을 가지고 있구요. 상여금이 큰데.. 주주도 법인임원으로 봐야 하나요? 임원에 대한 상여내용을 정관에 기입하고 그 상여 한도내에서 지급하는것이 맞는건가요? 아니면 그냥 처리해도 모두 손금산입이 가능한지 문의드립니다.
36,863 질문입니다. 연말정산 kms0***2019-02-21
답변완료
보험설계사가 너무 헷갈리네요… 신규가 아닌경우.. a직원이 17년도 수입금액이 7,500만원이상이고…18년도는 수입금액은 7,500이하입니다. b직원은 17년도 수입금액은 7,500이하이고, 18년도는 수입금액이 7,500이상입니다. 그러면…보험설계사 득 7,500이상자는 거주자의 사업소득으로 신고를 해야 하는걸로 아는..
36,862 질문입니다. 연말정산 kms0***2019-02-21
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연말정산 공제시 근로자 교육비 학자금대출원리금 상환액은 교육비로 공제를 하면 되나요? 교육비 학자금대출원리금 상환액 연말정산 공제시…한도나 조건등 규제가 있나요? 그리고 교육비로 공제를 받으면 되나요?
36,861 감가상각 장부 leen***2019-02-21
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안녕하세요 법인사업자 이며 그동안 고정자산에 등록되어 있지 않은 차량에 대해 2017년 6월에 공급가 1,350만원인 매출세금계산서를 발급하여 판매하고 차량운반구로 분개해서 결산을 했습니다 그러다 보니 2017년도 유형자산감가상각비명세서(미상각분)의 기말잔액은 247,607,670원 인데 합계잔액시산..
36,860 회사 사택 관련 질의드립니다. 법인세 sam***2019-02-21
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노고에 항상 감사드립니다. 법인의 명의로 월세 오피스텔을 계약하였습니다. 이 오피스텔에 대표자가 거주하고, 주소지로 지정하여 살고 있을 경우 월세 및 관리비 손금 계상여부 문의드립니다. 1. 법인의 주주이면서 대표자인 경우 법인의 월세 및 관리비 손금 계상이 가능한 내용인가요? 2. 법인의 주주가..
36,859 영세율 발급분 수정 발급 관련 질의드립니다. 부가가치세 sam***2019-02-21
답변완료
노고에 항상 감사드립니다. 영세율 발급분 수정 발급 관련 질의드립니다. 당사는 1월31일 작성일자로 영세율 세금계산서를 발급하였습니다. 하지만 이 거래가 과세매출이어서, 영세율을 세금계산서를 취소하고, 과세 세금계산서를 1/31 작성일자로 발급하여야 하는데, 이경우에도 지연발급 가산세에 해당되는..
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