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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
36,903 법인 기수 문의 원천징수 tax***2019-02-25
답변완료
안녕하세요. 11월말 법인업체입니다. 2018년 인건비 관련 지급조서 제출시 기수 문의입니다. 2017년 12월~2018년 11월까지 10기 2018년 12월~2019년 11월 까지가 11기 라면 2018년 인건비 지급조서 제출시 기수가 10기인지, 11기인지 그리고 해당 기수로 꼭 제출 해야하는지 문의 드립니다. 감사합니다. ..
36,902 자회사 법인세 건 법인세 tax***2019-02-25
답변완료
안녕하세요. 자회사 법인 하나를 맡게 되었는데 법인세 관련 문의입니다. 1. 자회사 법인세 진행의 경우 일반 보통 법인체들 처럼 조정할 계정 있으면 조정하고 똑같이 주식등 변동사항이행신고서, 과목별 세무조정 양식 등을 작성하면 되는지 문의 드립니다. 2. 또한, 자회사 법인에 대한 법인세 신고 시 필수..
36,901 전년도이중매출 법인세 wjdska2***2019-02-24
답변완료
외상매출금으로 회계처리를 한게 알고보니 업체담당이 매출을 이중으로 발행한거였습니다 2018년 5월에 발견하여 부가세경정청구및 법인세경정청구를 했습니다 법인세조정에서는 법인세등(기타사외유출) 부가세예수금(유보감소)-손금불산입 했고 수입금액(유보감소)익금불산입 처분하여 수정했는데 2018년에 회계처리및 조..
36,900 전년도매출누락 법인세 wjdska2***2019-02-24
답변완료
2017년 통장으로는 돈이 입금되었는데 매출세금계산서를 25일이후 발행하여 부가세및 법인세신고시 매출이 누락되었습니다 2018년10월에 발견하여 수정을 하였는데 소득금액조정합계표에 매출(유보발행) 익금산입 부가세예수금(기타)손금산입 외상매출금(유보감소) 손금산입 이렇게 처리했습니다. 그럼 2018년도에 부가..
36,899 확정급여형 퇴직연금 세무조정 법인세 nain***2019-02-24
답변완료
안녕하세요. 퇴직급여충당금을 설정하지 않고 퇴직연금 확정급여형에 가입한경우입니다(회계감사대상법인이 아닙니다) 퇴직연금 납입시 차)퇴직연금예치금(자산)/(대)현금및 예금 특별한 세무조정은 하지 않고 자산으로만 대차대조표상에 표시되어 있습니다. 질문) 원래는 결산시 당기불입예치금 손금산..
36,898 계정과목 종합소득세 kuy7***2019-02-24
답변완료
안녕하세요~ sci평가수수료는 어떤계정을 써야 할까요 지급수수료로 처리를 하는건지 아니면 자산으로 잡아야할지 궁금합니다 답변 부탁드립니다~
36,897 직원을 관계회사 전출시 퇴직급여문제 장부 se***2019-02-23
답변완료
관계회사에 전출시 퇴직금 문제인데요 현 전출시점으로 퇴직금계산시 전년도에 설정된 퇴직급여충당부채보다 금액이 더 많습니다. 이런경우 차액만큼 퇴직급여로 비용처리하면 되나요 아니면 결산서상의 설정되여 있던 금액으로 바로 이관하면 되는것인가요 원천징수와 신고하지 않아도 된다고 알고 있습니다. 혹시나 부..
36,896 연말정산 경정청구 연말정산 kym***2019-02-23
답변완료
1.해외주재원으로 근무를했습니다(2010.4.1-2017.3.31) 헌데 회사에서 주재원을 근무시 국내지급분 월급에서 월100만원 비과세 공제를 안하고 과세로 신고해서 경정청구 하려고 합니다 이런경우 주재원파견확인서를 첨부해서 경정청구 가능한가요? 회사에서 처음에 신고할때 비과세 적용해서 신고를 해야 할듯한데... ..
36,895 결산시점 1년미만 법인의 퇴직급여 충당부채 설정여부 결산 se***2019-02-23
답변완료
2018년 신설법인입니다. 당기 결산산시 임직원 퇴직급여충당부채 설정을 안해도 되는것인가요 아님 설립일 기준으로 달수기준으로 설정을 하면 되는것인가요
36,894 변형근로제 급여 ty8***2019-02-23
답변완료
안녕하세요? 노동시장 유연화 정책에 따라서 기업은 정리해고제,파견근로제,변형근로제 를 도입하여 운용할 수 있는데요. 이에 관한 질문 드리겠습니다. 정리해고제(근로자의 중대한 잘못이 없어도, 긴박한 경영상의 필요가 있다면 해고할 수 있는 제도)와 변형근로제(근로시간 기준을 탄력적으로 운영하는..
36,893 홈택스 오류 문의 원천징수 dduck***2019-02-22
답변완료
외국법인에 비용을 지급한 것이 있어 지급명세서 작성하고 홈택스 지급명세서 제출 중에 오류가 발생하여 문의 드립니다. 영국법인은 지방세 포함 10% 미국법인은 지방세 포함 11%라 각각 세율은 10%, 11%로 기재했는데 11%로 기재한 법인이 계속 오류로 나옵니다. 1) 이 경우 11%를 10%로 수정해서 제출해서 내도 되..
36,892 질문입니다. 연말정산 kms0***2019-02-22
답변완료
18년도에 법인을 만들고.. 직원들 연말정산신고를 할때....우리사주조합출연금 소득공제는 어떠한 조건을 가지고 어떻해 적용하면 되나요? 우리사주란? 법인의 주식을 말하는건가요? 그리고 법인의 대표자나 주주임원이면...다 공제가 가능한건가요?
36,891 질문입니다. 연말정산 kms0***2019-02-22
답변완료
1. 근로소득이 10월부터 ..12월까지 있으며,,,기타소득은 10,000,000이 넘습니다...그러면 5월에 종합소득세 신고를 해야 하는걸로 아는데요... 의료비, 신용카드, 보장성보험등은..근로소득 연말정산때..공제를 안받았는데요....5월에 종합소득세 신고시..10월에서 12월만큼 추가로 입력해서 공제받아도 되나요?
36,890 비거주자 기타소득 원천징수 tax***2019-02-22
답변완료
안녕하세요 비거주자 기타소득 문의입니다. 외국법인에 대한 사용료 지급하고 지급명세서 작성중인데요. 외국법인에 대한 세금이기 때문에 지급명세서 작성시 연간지급총액, 법인세(소득세x), 지방소득세액을 기재하여 제출하면 되는지 문의 드립니다. 감사합니다.
36,889 결제대행 계정과목 문의드립니다. 계정과목 lsa6***2019-02-22
답변완료
법인이구요. 결제대행이라 입금되는 금액을 계약서 상 물품을 지급한 곳에 보내줘야 합니다. 그때 입금된거 650,000원이면 수수료 50,000원 제외하고 600,000원 그 물품지급하는 곳에 보내주는데요. 50,000원만 이 법인 매출인 겁니다.(결제대행이라서 물품 입고되는건 없습니다.) 만약 차) 보통..
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