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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
67,889 청산 법인세 신고시 외상매출금 법인세 jun***2024-11-07
답변완료
법인사업장이며 해산등기를 마치고 해산 법인세 신고까지 완료하였습니다. 그리고 청산등기까지 마친 다음에 청산 법인세 신고를 하려는데요 첨부파일처럼 외상매출금 5500만원이 남아있습니다 (법인 사업장에 남은 기계장치를 매각했는데 상대방으로 부터 판매대금을 못받음) 혹시 이대로 외상매출금 5500만원을 남겨..
67,888 공채할인 및 업무용 차량 문의 전표분개 jer***2024-11-07
답변완료
안녕하세요? 문의드립니다. 1. 연구과제 필요에 의해 화물용사다리차(5톤)를 구매하고 등록 시 채권을 660,000원 매입하였습니다. 동시에 공채할인으로 41,614원이 발생하였고 ( 수수료 3,730원 포함) 이 과정에서 선급이자 949원이 발생하여 총 수납금액은 40,665원이 나왔습니다. 분개 문의 드..
67,887 단기차입금 법인세 hym0***2024-11-07
답변완료
안녕하세요 A회사: 중소기업 (법인) B회사: A회사의 관계기업 (상장사-법인) A회사가 B회사에게 8억원을 차입 받으려고 합니다. 무이자로 해도 세무 상 문제가 없는지 궁금합니다.
67,886 의제매입세액공제 공제율이 궁금합니다 부가가치세 whgusdn***2024-11-07
답변완료
주업종 코드가 552207로 숙박 및 음식점업/기타 주점업으로 들어가는 사업장입니다.. 이 때 의제매입세액공제율을 9/109을 적용하는지 2/102로 들어가야하는지 궁금합니다..
67,885 전기 이익잉여금처분계산서 법인세 hyoun***2024-11-07
답변완료
23년에 이익잉여금처분계산서 현금배당금액 없는데 잘못 기재 했어요 원천도 신고 했고 결산하면서 알게 되었어요 수정 가능할까요
67,884 폐업시 잔존가액 부가세 납부 문의 부가가치세 ei63809***2024-11-07
답변완료
2020년 1월부터 2022년 10월 25일까지 오피스텔 상가용으로 하여 부가세를 환급받았습니다. 22년 10월25일 기준 건물가액 5억 / 부가세 환급액 5천 환급 2023년 2월 1일 상가용 임대를 진행하였습니다. 2024년 10월25일 본인이 직접 주거용으로 사용하려고 전입신고하였습니다. 2024년 10월25일 폐업 신고 후 부..
67,883 전기 이익잉여금처분계산서 법인세 hyoun***2024-11-07
답변완료
23년에 이익잉여금처분계산서 현금배당금액을 잘못 기입했어요 24년도 원천신고하고 결산때 알게 되었어요 수정할수 있나요
67,882 자동차세차업 개인사업자 중소기업특별세액감면 가능여.. 종합소득세 totw***2024-11-07
답변완료
자동차세차업 개인사업자 중소기업특별세액감면 가능한가요?
67,879 질문입니다 법인세 min0***2024-11-07
답변완료
24년 9월에 퇴사한직원이고 25년도에 2월에 퇴직금을 지불할 예정이라면 경비나 퇴사시점에 경비처리하고 지급조서도 24년 귀속으로 신고회야 하고, 그러면 원천세 신고(퇴직소득세 및 주민세 ) 및 납부는 언제까지 해야 하나요?
67,878 전기에 미지급비용 과소계상 전표분개 love0***2024-11-07
답변완료
2023년 12.31일 기준으로 재무상태표에 미지급비용이 1백만원 과소계상되어있습니다. 2024년 현재 회계처리를 어떻게 해야하나요? 세무조정도 알려주세요
67,877 사업자등록정정신고 부가가치세 roseji***2024-11-07
답변완료
기존 사무실이 임차기간이 12월까지이며 현재 새 사무실로 이사하기위해 10월30일자로 새 사무실을 계약한 상태로 11-12월은 인터리어공사를 하고 12월 말에 이사예정입니다 이럴경우 사업장주소 변경을 어찌해야하는지 궁금합니다
67,876 종합소득세 중간예납 고지 결산 kej0***2024-11-07
답변완료
안녕하세요. 중간예납고지분이 많으시다고, 하시는데 이번년도 기준으로 신고 할 경우는 어떤 조건이 되어야할까요?
67,875 질문입니다. 법인세 min0***2024-11-07
답변완료
21년 부가세 수정신고와 법인세 수정신고로 인하여 24년도에 부가세추가납부와 가산세를 납부를 했고, 법인세도 추가납부와 가산세름 납부를 했습니다 그러면 회계처리 및 분개를 어떻해 해야 하나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요?
67,874 법인회사 대표자와 특수관계인 직원의 퇴직금 문의드립.. 법인세 an0***2024-11-06
답변완료
안녕하세요~ 저희는 법인회사 이고, 퇴직금 관해서 문의드립니다. (퇴직연금 미가입) 대표자의 자녀(A)가 직원으로 있다가 퇴사하게 되었는데요~ (A는 주주도, 임원도 아닙니다.) 1) A의 퇴직금은 임원퇴직금에 대한 세법을 따라서 산정해야하나요? 2) 정관 규정이 없는 경우 퇴직금 한도계산식 퇴직일로..
67,872 종합소득세 중간예납 가결산 종합소득세 gh***2024-11-06
답변완료
안녕하세요 11월30일까지 납부하는 종합소득세 중간예납 고지액이 과다하여, 1-6월 수입을 가결산 신고 납부 하려고 합니다. 질문1) 타소득(사업소득 인적용역/기타소득/근로소득등)도 포함해서 신고 해야 하는지요 첨부파일: 직전년도 소득내역
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