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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
74,189 인테리어비용 매입세액공제 부가가치세 mmm***2026-09-30
답변완료
법인사업자 법인소유 아파트 (사택용도) - 노후화로 리모델링 법인 사무실 - 노후화로 리모델링 질문1) 위의 공사대금으로 세금계산서가 발행되었는데 매입세액공제 대상인지 궁금합니다. 질문2) 노후화로 인한 리모델링은 수익적지출과 자본적지출 중 적합한 처리방법이 궁금합니다. 질문3) 수익적지출이라면..
74,187 캠코 국유재산 사용료 회계처리 및 가산세 관련 검토 .. 법인세 soyoun***2026-09-29
답변완료
안녕하세요, 캠코(한국자산관리공사) 국유재산 도로(공장용지) 사용료와 관련하여 회계처리 및 가산세 적용 여부를 확인 부탁드립니다. 해당 사용료의 사용기간은 **2024.06.23. ~ 2025.06.22.**이며, 당시 캠코 고지서상 고객명이 전 소유자인 등록되어 있어 해당 기간의 사용료가 전소유자 명의로 청구되었습니다..
74,186 부동산임대건물 소재지 관련 여쭤 보려합니다 부가가치세 huv1***2026-09-29
답변완료
항상 저에게는 큰 힘이 되어었는데 종료하신다고 하니 막막하네요 산지를 개발해서 부동산임대건물을 지어 제조공장으로 임대를 하고 있는데요 맨처음 건물지을때 사업자등록증의 주소가 산지로 있을때의 주소로 했는데 개발하고 나서 새로운 주소를 부여 받아서 처음 주소와 조금 틀립니다 그런데 이 부분을 사..
74,185 6월말법인 인정상여 문의 법인세 pooh1***2026-09-29
답변완료
6월말 법인입니다. 업무용승용차 미사용으로 대표이사에게 인정상여가 발생했습니다. 이런경우 법인세 신고시 소득자료명세서를 작성하고 원천징수이행상황신고서 수정신고와 지급조서 수정신고를 해야하는데 몇년도 귀속분에 신고해야 하나요? 25년도 원천징수분을 수정해야하나요? 아님 26년도 9월분 급여에..
74,184 대손세액공제 문의 전표분개 pooh1***2026-09-29
답변완료
당법인 사업장이 발행받은 매입자료에 대하여 대금을 지불하지 못해 상대방거래처(매입처)에서 발행분에대해서 매입세액공제를 신청해서 당회사에 부가세가 고지되어 납부하였습니다. 이런경우 납부한 부가세는 어떻게 회계처리 해야하는지요/ 자세한 분개 부탁드립니다.
74,183 잔존재화 부가가치세 isy0***2026-09-29
답변완료
수고 많으세요~ 사업기간은 10년정도 됩니다. 25년 12월 18일 팰리세이드 9인승 59,181,818을 구입하고 부가세 5,918,182 공제 받았습니다. 26년 9월 30일로 폐업을 하는데 차량 부가세 잔존재화 계산은 어떻게 하나요? 과세기간을 연수로 하는지 월로 계산하는지 모르겠습니다.
74,182 문의드립니다 종합소득세 hr90***2026-09-28
답변완료
안녕하세요. 답변에 미리 감사드립니다. ★사업자등록이 되어 있는 어업인입니다.(업종코드 어업) 조업한 수산물을 수협 위판장을 통해 판매(위판)하고 있는데, 관련 세무 처리 및 증빙 발행에 대해 궁금한 사항이 있습니다. 0. [수협 위판 매출관련해서 계산서가 발급되는지, 그 계산서가 사업자등록이..
74,181 법인이 계좌이체로 구입한 접대용 상품권 법인세 ey11***2026-09-28
답변완료
안녕하세요 법인이 계좌이체로 상품권 구입한경우 법인세법상 접대비 처리가 가능한것인지 법인카드 미사용으로 손금불산입 대상인지 문의 드립니다.
74,180 질문입니다. 부가가치세 min0***2026-09-28
답변완료
죄송합니다…번거롭게 해드려 죄송합니다.....세무서에서 다시 연락이 와서 다시 여쭈어 봅니다....법인사업자입니다… 매입시 부가세 공제받은 차량에 대해서…중간에 폐업을 하고 차량에 대한 잔존재화 계산시 공급가 34,936,213 부가세 3,493,621이 나오는데…..그리고 이후에 차량을 폐차 및 폐기를 했는데요…. 취득가..
74,179 질문입니다. 부가가치세 su090***2026-09-28
답변완료
안녕하세요. 당사는 주문형 제품을 납품하는 업체입니다. 계약서를 작성했을때 계약금, 중도금,잔금에 대해 계약을 하였고 계약금 30%에 대해서는 부가세포함 하여 수령하였습니다. 계약금 납품시기가 6개월 미만이라 중간지급조건부에 해당하지 않는다 하여 세금계산서 발행은 하지 않으려고 하는데요. 이경우 ..
74,178 기계장치 양도문의 전표분개 kej0***2026-09-28
답변완료
안녕하세요. 개인이 폐업하면서 법인한테 양도 했습니다! 기계 당기말장부가액 기준으로 세금계산서 발행해도 되는지 문의드려요! 부가세 별도해야겠죠?~ 세금계산서 분개는 현금/ 고정자산매각수입 부가세예수금 이렇게 처리 하면될까요? 과세표준명세에선 수입..
74,176 폐업시 잔존재화 계산방법 계정과목 kej0***2026-09-23
답변완료
안녕하세요. 8.14 폐업입니다. 25.07.01 기초가액 780만원 기계장치 어떻게 계산해서 넣어야할가요
74,174 리스차량만료 미인수시 부가가치세 janet***2026-09-22
답변완료
리스차량이 만료되고 인수하지않았으나 (명의변경없음) 리스차량을 중고차(솔카)에 넘기면서 매출세금계산서(차량매각)을 발행하였습니다, 차량운반구로 잡히지 않았는데 세금계산서를 발행하였는데 이런경우 회계처리를 어떻게 해야하나요?
74,173 라미시트 원단 도소매 업종코드 문의 장부 kej0***2026-09-22
답변완료
안녕하세요. 이번에 사업자등록하는데 라미시트 원단 도소매 업종코드 문의 드립니다. 상품중개업은 아닌거죠??
74,172 경비 이중입력 전표분개 kym***2026-09-22
답변완료
법인인데 2025.10.31 에 일용직 급여를 임금 1,054,000/예수금 5,400(소득세) 예수금540(지방소득세)미지급비용 1,048,060 입력을 두번했네요. 이걸 지금 발견했는데요 2026년에 이걸 어떻게 정리를 해야할지.. 분개 및 처리방법 알려주세요
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