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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
37,713 업무용승용차 법인세 start***2019-03-29
답변완료
2017년에 차량 186,000,000구입해서 이번에 강제상각하고 수정신고하였고 장부상에 감가상각비처리를 안했기에 업무용관련비용만 업무사용비율로 하고 상여처분만 하면 되는거죠 2018년도 장부상에는 800만원 감가상각비계정을써서 비용을 사용하고 2018년도에 실제 감가상각비 37,200,000 유류대보험료등 관련비용은 5..
37,712 용역수수료 대신 상품권 100만원 발송 증빙 sunh0***2019-03-29
답변완료
안녕하세요. 법인회사에서 용역수수료 대신 상품권 100만원(10만원권 10장) 기프티콘으로 발송하였습니다. 이경우 기프티콘 결제금액으로 비용처리하고 별도의 인적용역 소득신고는 하지 않아도 되나요? 상품권 발송에 대해 다른 어떤 서류를 준비해야 할까요?
37,711 문의드립니다. 법인세 ralp***2019-03-29
답변완료
소득자료(상여,배당) 명세서 작성방법 문의드립니다. 소득자가 외국법인일 경우 6. 신고여부에 여 로 표시하면 9.비고란에 연말정산원천징수필로 표시 됩니다. 배당소득에 해당하고 소득자가 외국법인일 경우 연말정산이랑 상관이 없는데..........신고여부는 여로 하면 되는지 부로 하면 되는지 궁금합니다. 그리고 외..
37,710 개인회사(대표자)가 사용한 신용카드 분개 문의 입니다.. 계정과목 keongd***2019-03-29
답변완료
개인회사 대표가 사용한 신용카드 사용액 등의 비용인정 여부 입니다. 업무와 관련없는 개인 신용카드를 사용한 경우 일반적으로 개인 경비 외 계정과목은 접대비 , 복리후생비 , 약국 , 보험료 , 마트(소모품비) 범위에서 해당 근거 됩니까? 답신 부탁드립니다. 일반전표가 작업중에 이걸 어떻게 모..
37,709 문의드립니다. 법인세 ralp***2019-03-29
답변완료
소급공제법인세액환급신청서 작성방법에 대해서 다시 질문드립니다. 아래 답변에 감면금액이 적용되면 달라질수 있다고 답변하셨는데.......... 어짜피 환급신청 세액 계산은 직전연도 과세표준금액에서 결손금액을 차감한 금액에 세율을 곱한거 아닌가요? 그럴경우 공제감면세액은 그냥 작성서식에 포함될 뿐이지 ......
37,708 구상금 법인세 leen***2019-03-29
답변완료
화재보험 구상금이 청구되어 법인통장에서 인출 되었습니다.계정과목과 회사와관련된 구상금이면 손금산입이 가능한지 질문드립니다.
37,707 세액공제시 상시근로자문의 법인세 ey11***2019-03-29
답변완료
안녕하세요 상시근로자계산시 1. 12월31일퇴사자 ->18년12월 상시근로자에포함여부 2.01년이상계약을했지만 3개월다니고퇴사한 직원도 그달말일의 상시근로자포함해야하는지 문의드립니다.
37,706 타계정 대체 라는 회계 계정과목? 계정과목 cpf***2019-03-29
답변완료
타계정 대체 라는 회계 계정과목? 이 말은 언제 사용 되는 계정 인가요?
37,705 법인지방세 문의입니다. 법인세 tax***2019-03-29
답변완료
안녕하세요. 저희 법인이 법인지방세 신고시 안분을 진행하여 예시로) 법인지방세 10,000원 세금으로 납부해야 했다면 지역 관할 구청별 금액이 쪼개져 끝자리 절사로 최종 납부 금액이 9,900원이 발생하였습니다. 차액 1천원분에 대해 끝자리 절사로 인한 잡이익으로 봐야할지 수기로 세액을 조정하여 10,00..
37,704 법인 증빙관련문의 법인세 huipa***2019-03-29
답변완료
예를 들어 매출이 100 (법인통장입금) 비용이 80 (법인통장출금) 인데 비용에 관한 증빙이 20밖에 없어서 비용을 20만 넣었다면 (이월결손금 등으로 법인세 부담이 적은경우) 차후 통장에 출금된 금액 60이 문제가 될 수있나요? (비용으로 안넣었지만 출금된 금액) 나중에 가지급금으로 보고 인..
37,703 보험료 관련 재문의사항 법인세 yoonju***2019-03-29
답변완료
재질문이 있습니다. 추가로 손금산입 기타처분하지 않는 이유가 궁금합니다. 보장성보험은 법인차량관련 보험인데 그러면 경비로 처리해야하니 기타 처분으 로 처리 해야하는게아닌가 해서요.. --------------------------------------------------------------------------- 계약자가 법인이고 피보험자와 수익..
37,702 인정이자 법인세 rainmake***2019-03-29
답변완료
18년도에 인정이사 계산결과 1000원이 발생합니다. 1. 12/31일자 이자수익/미수수익 잡았는데 이 경우 분개를 위와 같이 하면 인정이자 지급조정명세서는 따라 들어가는게 맞는 건가요? 아니면 분개만 하면 되나요? 2. 2019년에 이자를 받은 경우 미수수익을 없애는 분개만 하고 따로 조정..
37,701 종합소득세 성실신고대상자 통장 장부관련 문의드립니.. 계정과목 lsa6***2019-03-29
답변완료
개인사업자이구요. 성실신고 대상자인데요. 대표자 이름으로 입금되거나 대표자 친인척 이름으로 입금된건 은 계정과목을 뭐로 잡아야 하나요? 차) 보통예금 대) 인출금 이렇게 잡아야 하나요? 또한 대표자 이름으로 출금시에도 인출금으로 잡으면 되나요?
37,700 회사의 종업원에 대한 보험료 불입에 대한 근로소득처.. 법인세 yoonju***2019-03-29
답변완료
계약자가 법인이고 피보험자와 수익자가 임원인 보장성 보험을 가입하여 법인경비로 전액 손금처리하였습니다. 보장성보험은 연70만원까지 비과세던데 시산표에 보험료로 150만원을 지출했다하면 그중 70만원빼고 80만원은 상여로 봐서 세무조정상 상여로 처분하고 원천세 수정신고하고 80만원은 또다시 손금산입기타처분하..
37,699 추가질문입니다, 법인세 xkek1***2019-03-29
답변완료
법인입니다, 이번에 개인에게 배당을 하려고 하는데 2천만원미만 (예 19 백만원)려고 하는데 이경우 배당소득세를 안내나요?? 개인은 종합과세 2천원만원미만면 안하는걸로 알고있는데 배당하는 법인까지 배당소득세를 안내는건가요??
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