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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
37,743 문의드립니다. 법인세 ralp***2019-04-01
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소득자료 (상여,배당)명세서 작성 방법 문의드립니다. 소득귀속년도는 2018년 원천징수일은 2019.3.31 이 맞아요? 그리고 주민등록번호에 외국법인일 경우 어떤 번호를 넣어야 하나요?
37,742 자기주식처분손실 법인세 misi***2019-04-01
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2018년도에 자기주식 처분손실이 생겼습니다. 자본조정으로 결산에는 반영했습니다. 세무조정을 알려 주십시오. 감사합니다.
37,741 판매목적으로 재화무상공급 부가가치세 k9830***2019-04-01
답변완료
판매목적으로 재화를 무상공급한 부분에 대해서는 간주공급으로 보나요? 재화는 300만원무상으로 공급했습니다. 이럴경우 과세신고를 얼마로 해야 하나요?
37,740 유형자산 처분이익 분개 질문 전표분개 jhmin***2019-04-01
답변완료
저희가 18년도 7월 기계장치 A를 개당 4천만원씩 2대구매했습니다. 해당 설비에 두대에 18년도 자본적 지출로 2천만원, (각각1천만씩) 18년도 수선비로 1천만원 지출했습니다. (각각 500만씩) 이 기계장치가 18년도에 총 감가상각이 800만원 (개당 400만원) 이라 가정한다면 이 설비 A중 한대를 19년도 ..
37,739 세무조정 재재질문 결산 enff***2019-04-01
답변완료
재질문 답변 잘봤습니다, 그러니까 제말은 더존에 다른코드로 하나더 만들어서 실제 거래처원장을 관리해도 무방하지 않냐는거죠? 프로그램상에선 코드를 다르게해서 사용해도. 법인세 조정에 영향을 미친다는건가요?? 코드가다르면 되는거 아니예여?
37,738 영농조합법인 감면 법인세 wo***2019-04-01
답변완료
안녕하십니까? 영농조합법인건으로 질문이 있어 몇글자 드립니다. 감면대상 농업외소득이라 함은 국고보조금(조사료 사일리지 제조 지원, 타작물장비구입비 지원, 농업기계보험료 일부 지원)도 포함인가요? 저는 여기 국고보조금도 기타작물재배업소득으로 봤었다가 (왜냐하면 조사료 저게 기타작물재배업이라 보고) 그..
37,737 문의드립니다. 법인세 ralp***2019-04-01
답변완료
아래 질문건 다시 질문드립니다. 지급명세서 제출을 말씀하셨는데......... 신고대상 소득자는 국외 법인 이고 원천세 신고를 한적이 없습니다 연말정산 대상자도 아닙니다. "인정상여를 반영한 지급명세서를 제출해주시면 됩니다." 라고 하셨는데 이 지급명세서의 귀속과 지급일은 그럼 언제가 되나요? ..
37,736 종소세 문의 입니다 종합소득세 vvjs2***2019-04-01
답변완료
18.12.01일자로 건물 매각 하였습니다, 양도세 신고는19.2.25일자로 하였고,, 세무사무실을 통한 신고 이기에 그에 대한 수수료를 19.3.28일에 정산 하였습니다[증빙처리는 주민번호로 현,영처리] 18귀속 종합소득세 신고시에 건물매각분에 대한 양도세 반영 할때,, 이에대한 신고수수료도 반영되는 건가요..?? ..
37,735 ABC라는 공사 현장이 있습니다. 건축공사업 강구조물을.. 원천징수 cpf***2019-03-31
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ABC라는 공사 현장이 있습니다. 건축공사업 강구조물을 하는 건설업체입니다 공사 계약기간은 2017년5월13일~2017년8월 31일입니다 그럼 질문입니다 1. 6개월이 안되니까 당연히 중간 지급 조건부는 적용이안되는거지요? 2. 완성도 기준 지급 조건부는 적용이 될 수 있나요? 3. ①번째 발행 : 3월20일에 세금..
37,734 세액감면 중복적용시 법인세 huipa***2019-03-31
답변완료
과세표준 100 (이중 5는 가지급금인정이자) 산출세액 10 이런상황에서 중소기업특별세액감면(최저한세대상)과 농업회사감면(최저한세대상아님)을 중복적용하려고 하는 경우 중특세 세액감면 = 10 * (95/100) = 9.5 농업회사 세액감면 = 10 * (95/100) = 9.5 차감납부세액 = 10(산출세액) - 9.5(1) - 9.5(2) ..
37,733 토지는 감가 상각을 안하나요? 계정과목 cpf***2019-03-31
답변완료
토지는 감가 상각을 안하나요?
37,732 사내유보금 결산 ty8***2019-03-31
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안녕하세요? 법인의 매출액대비 당기순이익이 크더라도 기말 현금잔액은 작을 경우가 있듯이, 법인의 사내유보금(자본잉여금+이익잉여금)이 크더라도 기말 현금잔액은 작을 경우가 있나요?
37,731 원도급자랑 원청이라는 말은 같은 말인가요? 계정과목 cpf***2019-03-31
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원도급자랑 원청이라는 말은 같은 말인가요? 주문자 라고 봐도 무방 한가요?
37,730 작업진행률 부가가치세 cpf***2019-03-30
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건설업입니다. 작업진행률에 따라 연말 12월31일자로 결산분개를 하려고 하는데 작업진행률에 따라서 결산분개 해야하는게 어떤 계정과목이 있나요?
37,729 건설업체입니다 부가가치세 cpf***2019-03-30
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건설업체입니다 현장에서 일하는 한달에 8일 일하고 그만 두시는 분들도 다 표준근로계약서 있어야 하나요?
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