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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
36,983 가지급금 인정이자 계산시 문의드립니다 법인세 hgh9***2019-02-27
답변완료
가지급금 적수계산시에 동일인에 대하여 가지급금과 가수금이 있을때는 상계할 수있는데요 동일인이라 하더라도 가지급금과 가수금에 상환기간.약정등이 있는경우에는 상계할 수 없다고 되어있습니다. 질문> 그러면 동일인이 가지급금는 약정있고 가수금에는 약정이 없는경우에는 상계처리 할수 있는지요? ..
36,982 외국법인 배당 문의입니다. 원천징수 tax***2019-02-27
답변완료
안녕하세요. 외국법인에게 지급한 배당 지급명세서를 작성하고 있습니다. 비거주자 생년월일 미 작성시 가산세 대상인지 문의드립니다. 감사합니다.
36,981 비영리재단법인 출자금 법인세 a46511***2019-02-27
답변완료
재단법인 블록체인연구교육원입니다 회사 정관에 보면 제4조(사업) 1- 블록체인 기술 관련 연구개발사업 2- 블록체인 기술관련 산업계및 학계의 연구개발 지원사업 3- 블록체인 기술활용 및 확산을 위한 홍보및 설명회, 포럼 등 관련모임 운영 4- 블록체인 기술인력 양성을 위한 교육사업 5- 블록체인 기..
36,980 중소벤처기업투자 금액 소득공제 연말정산 juliana***2019-02-27
답변완료
법인이고 대표이사가 중소벤처기업에 투자금액이 2018년도에 1회 20,009,001 2회 10,004,239 있습니다. 1.소득공제금액이 어떻게 계산되는지 궁금합니다. -3천만원 이하 100% -3천만원 초과 5천만원이하 70% -5천만원초과 30% 계산 1.3천만원이하 -3.,000만원*100% 해서 3천만원 소득공제하고 2.3천만원..
36,979 질문입니다. 연말정산 kms0***2019-02-27
답변완료
19년도는 기타소득 8.8맞나요? 그러면 자문료등은 19년도 어떻해 되나요? 필요경비 60%에 갑근세 또는 주민세가 되나요? 그러면 갑근세 및 주민세율이 어떻해 되나요?
36,978 계정과목 전표분개 계정과목 dnjf***2019-02-27
답변완료
인천세관에서 수입계산서가 왔는데 회계프로그램의 전자계산서로 들어왔네요 과세표준금액만 있고 세액은 없는 계산서인데 부가가치세면세라서 회사가 납입은 할필요없이 그냥 관련 계산서만 보관하면 된다고 합니다 어떻게 차변 대변 계정과목을 정해야할까요
36,977 원화통장에서 환전시 문의드립니다. 증빙 lsa6***2019-02-27
답변완료
원화통장에서 외화현금으로 환전시 1. 환전당시 은행환율로 적용하면 되나요? 2. 환전한 외화현금을 사용시 은행환율을 적용하면 되나요?
36,976 법인세환급분 질물합니다. 법인세 peac***2019-02-27
답변완료
답변 감사합니다. 너무초보라 몰라서...아래 답변처럼 처리한다면, 세무조정은 어떻게 되는건가요??ㅜㅜ ---------------------------------------------------------------------- 작년에 2017에법인세비용을 안잡고 2018년초에 전기오류수정손실로 잡아놨었습니다. 그리고4월에 약 1억원가량의 법인세및 지방..
36,975 이익잉여금 문의 법인세 tax***2019-02-27
답변완료
안녕하세요. 전표에 작성안하고 마감된 표준 재무제표 자료로 바로 신고양식을 작성하고 있습니다. 2018년도 1기 기업인 업체에서 배당이나 다른 사례 없이 당기순이익만 발생했을 경우 아래 첨부된 파일이 맞게 작성 되었는지 문의 드립니다. 추가적으로 입력해야 할 것이 있는지 문의 드립니다.
36,974 표준 재무제표 문의 법인세 tax***2019-02-27
답변완료
안녕하세요. 법인세 신고 진행하는 업체가 다른 프로그램을 사용하여 엑셀로 확정된 재무제표를 받았는습니다. 그 상태로 법인세 진행하다 보니 첨부된 파일처럼 우측에는 좌측 차변합계/잔액의 차이 금액이 들어가야 하는데 확정된 재무제표 금액만 받아서 처리하려다 보니 빈칸이 됩니다. 이대로 표준재..
36,973 가지금금 및 인정이자 회수? 법인세 spc***2019-02-27
답변완료
전년도 장부에 가지급금과 인정이자가 동시에 계상되어 있습니다. 해당 건에 대해 대표이사가 올해 일부를 입금했을 경우.. 올해 입금된 금액에 대해서 가지급금을 먼저 상계처리하고.. 추후 이자를 따로 입금받아서 상계처리하면 되는지요? 아니면.. 무조건 이자를 먼저 상계처리하고.. 나머지 금액으로 가지급..
36,972 업무용 차량 관련하여 문의드립니다. 법인세 lsa6***2019-02-27
답변완료
렌트차량이구요. 차량운행일지를 작성하지 않는데요. 만약 렌트료 감가상각비상당액과 그외비용이 천만원이 안되면 업무용승용관련비용명세서를 아예 작성하지 않아도 되나요? 그리고 업무용 승용차는 각각으로 봐야 하는거죠? 렌탈하는게 두대라고 하면요!
36,971 지주회사에 지급한 배당금의 이행상황신고서 포함여부.. 원천징수 s***2019-02-27
답변완료
당사는 지주회사가 지분 100%를 소유하고 있는 법인입니다. 작년 3월 배당금으로 지주회사에 몇 백억을 지급하였고 2018년 이자배당 지급명세서 제출시 해당 배당 내역을 포함하여 제출하였습니다. 법인에 지급한 배당금은 원천징수하지 않기 때문에 원천세 이행상황신고 작성 시 포함시키지 않아도 될 것으로 판단..
36,970 야근수당 급여 lovets***2019-02-26
답변완료
1주일씩 주간과 야간을 교대로 근무하는 생산직입니다 주5일 근무 사업장이며 야간 근무조일 경우 20:00~08:00(휴게1시간-11시간 근무) 근무합니다 첫 주 월~일 야간근무조(금(공휴일) 토,일(휴일) 근무 다함) 둘째주 월~금 주간 근무조 이 경우 급여 계산 궁금해요
36,969 단기투자자산 계정과목 ty8***2019-02-26
답변완료
안녕하세요? 일반기업회계기준에 입각한 계정과목에 대한 질문 드리겠습니다. 1. 단기투자자산에는 단기대여금, 단기매매증권, 단기금융상품이 포함되는데요. 단기매매증권 매입거래를 분개할때 차변에 단기투자자산이라고 분개해도 되나요? 혹은 차변에 단기금융상품이라고 분개해도 되나요? 2. 단기금..
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