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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
37,773 법인사업자 단기차입금 단기대여금 법인세 dhr1593***2019-04-03
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법인사업자 입니다. 18년도 결산함에 있어 12명정도 특수관계인포함 단기차입금이 10억가까이 되고 또한 법인에서 10명정도에게 특수관계인포함 단기대여금이 10억가까이 되는데 1.18년도 단기차입금 약정서가 없는 가운데 이자소득원천징수 해야하는지.그리고 시기는 지났지만 19년도 18년도 한몫 원천징수를 할 수 있는지..
37,772 가지급금인정이자 귀속자가 주주일 경우 ? 법인세 nimi***2019-04-03
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가지급금인정이자 귀속자가 대표이사일 경우 상여처분하여 근로소득지급명세서 수정신고와 원천세 근로소득 신고를 하는데 귀속자가 대표이사나 임직원이 아닌 주주일 경우 기타소득으로 봐야 하는지 궁금합니다.
37,771 개인에서 법인전환시 포괄양도양수계약시 법인세 nimi***2019-04-03
답변완료
계약서상 양도일은 18년 6월 30일 실제 법인 취득한 날짜는 18년 9월 1일경우 법인 취득일은 양수한 서류상의 날짜 6월 30일로 보는지요
37,770 매출누락 소득세 수정신고 문의? 종합소득세 spc***2019-04-03
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개인사업자가 2014년 매출을 누락하여 종합소득세수정신고를 하고자 합니다. 질문1) 조정계산서를 수정하려고 할때.. 수입금액명세서와 소득금액조정합계표를 모두 수정해야 하는지? 아니면.. 소득금액조정합계표만 수정하면 되는지요? 질문2) 사업소득명세서의 총수입금액, 필요경비, 소득금액은 어디 자료를..
37,769 분개 전표분개 k9830***2019-04-03
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a업체에서 주요거래처인 (주)인비닷컴에 물품 1,100,000원(V.A.T.포함)을 외상으로 판매하고 동일한 회사인 (주)인비닷컴 으로부터 1,100,000원(V.A.T.포함)어치의 물품을 외상으로 구입했습니다. 이럴경우에 분개는 어떻게 해야 하나요?? 미지급상계처리해야 하나요?
37,768 법인세신고후 제출서류 문의건 법인세 haesa***2019-04-03
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안녕하십니까? 법인전자신고후 추가 제출할서류는 어떤것이 있는지 궁금합니다. 자산총액 규모라든지,세무조정항목이라든지, 세액감면으로 농특세 납부한회사라든지 등 자세히 부탁드립니다. 감사합니다.
37,767 질문입니다, 종합소득세 xkek1***2019-04-03
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개인사업자입니다, 복식부기인지 간편장부대상자인지 판단은 매출액으로 알고있는데요 만약 제조업이 2019년 5월에 종합소득세 신고할때 기장의무판단해야하는데요. 18년도매출액이 2억입니다, 17년도 매출은 1억이였습니다,, 이경우 이번 18년도 매출2억으로 보아 복식부기의무자인지 직전년도 17년 1억..
37,766 대손충당금 법인세 rainmake***2019-04-03
답변완료
전기2017년귀속때 대손충당금을 설정하고 환입도 계속해왔습니다. 1. 이번 2018년 법인세 신고시 대손충당금을 설정안했어도 환입은 꼭 해야하나요? 2. 아니면 2019년귀속 신고할때 환입해도 될까요? 아니면 꼭 수정신고까지 해야하나요? 2017년 설정금이 20만원정도인데 세무서에서 연락이 올지 궁금하네요
37,765 지방소득세 특별징수 신고란?? 원천징수 hwant***2019-04-02
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매달 급여가 발생하고 지급월 다음달 10일까지 원천징수이행상황 신고를 하고 갑근세 주민세를 납부부하는거 외에 "지방소득세 특별징수 신고" 를 하고 납부하는 세금이 또 따로 있나요?
37,764 추가질문입니다. 법인세 hgh9***2019-04-02
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세무사님 부가가치세 공제를 받았으므로 부가가치세포함된 가격으로 기계장치금액을 계산하시라는 말씀이시죠?
37,763 외국인 노동자 고용보험 huipa***2019-04-02
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내국인들 일용직으로 쓸때 4대보험때문에 3.3%로 신고하는데요 @ 관광비자로 입국한 외국인을 잠시 쓰는 경우에는 3.3%가 안되나요? @ 이사람들 4대보험 가입이 안되는지요? @ 실무적으로 이런분들 세무처리를 어떻게 하나요? 인건비로 넣고 원천세신고못하니까 증빙불비가산세 부담하면 될거같은..
37,762 부가세 매출관련 문의 다시 드립니다. 부가가치세 lsa6***2019-04-02
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결제대행 서비스로 매출이 나온걸 누락을 했습니다. 카드매출 현금영수증 매출 현금매출 이렇게 있는데요. 각각 카드과세/ 현영과세/ 현금과세로 신고를 해야 하는데 카드매출과 현금영수증 매출 누락에 대한 가산세가 있나요?
37,761 연구개발비 회계처리 관한 질의 전표분개 jhmin***2019-04-02
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제조업을 영위하는 업체입니다. 2018년도 확정 재무제표가 나왔는데 아래와 같은 질문사항이 존재합니다 . 1. 경상연구비 및 연구개발비의 기준 - 세무상이 아닌, 회계상으로 경상 연구비 나 연구개발비로 기장을 할때 필수되어야하는 조건같은게 있을까요? 예를들면 기업부설연구소에 연구원으..
37,760 분개 전표분개 k9830***2019-04-02
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A업체에서 매출을 500만원 발행해서 세금계산서를 끊었습니다. B업체에서 매입을 500만원을 발행해서 세금계산서를 따로 끊었는데요 그래서 따로 외상대가 없습니다. 이럴경우에 분개를 어떻게 해야 하나요?
37,759 질문입니다, 연말정산 xkek1***2019-04-02
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일반근로자입니다, 이번이사때문에 부동산복비를 현금지급을 하고 현금영수증을 받았습니다, 이 현금영수증분을 연말정산때 공제받을수잇나요??
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